358. Budget 2008 - 2011 2. behandling
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2007-59863
Sagsfremstilling Hermed fremsendes materiale til 2. behandling af budget 2008-2011. Bilag 3 og 4 er tilrettet og bilag 6 og 9 er nye bilag. Siden 1. behandlingen har der været en del tekniske ændringer. Kommunernes Landsforening har blandt andet forhøjet indkomstskønnet fra 2005-2008 med 0,9 procent-point. Herudover er vores egen indtægtsprognose en smule bedre end de tidligere prognoser. Det giver i alt forøgede skatteindtægter, som dog i et vist omfang modsvares af lavere tilskud og udligning. De tidligere indarbejdede skattestigninger til 1. behandlingen af budgettet er blevet nærberegnet, hvilket medfører et samlet lidt lavere provenu end tidligere anslået. Herudover er kommunens renteudgifter og afdrag på lån blevet genberegnet. Det giver merudgifter på 5,1 mio. kr. i 2008, som dog modsvares af mulighed for yderligere låneoptagelse på 4,5 mio. kr. til jordforsyning. I 2009 er der en merudgift på 44,6 mio. kr. på renter og afdrag, som hovedsageligt skyldes tilbagebetaling af lån vedr. jordkøb, som er optaget i 2007. Lånet skal tilbagebetales fuldt ud, når jorden sælges igen. Merudgifterne i 2009 modsvares dog delvist af mulighed for yderligere låneoptagelse på 9 mio. kr. til jordkøb. I 2010 og 2011 er der forventede færre udgifter til renter og afdrag, end der allerede er indregnet i budgetterne. Der er ligeledes mindreindtægter på renter, svarende til 3 mio. kr. årligt. Det skyldes hovedsageligt vores faldende likviditet. I forbindelse med 1. behandlingen blev der indarbejdet et øget indtægtsbudget på 2 mio. kr. til dækning af indtægter fra bog og tog-samarbejde. De nyeste opgørelser viser imidlertid at de øgede indtægter ikke kan opnås. Indtægtsbudgettet fjernes derfor igen.
Endelig er der nogle tekniske korrektioner på kontanthjælp, kirkeskat, skolelån og renovation, som reguleres i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.
Der har været afholdt budgetkontrol pr. 1. september 2007 på alle kommunens politikområder. Resultatet af budgetkontrollen viser en lille forventet merudgift vedrørende 2008, set i forhold til de budgetter, der allerede er indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen. Budgetterne forøges netto med 3,6 mio. kr. årligt. Den største ændring er på tjenestemandspensioner og tjenestemandspensionsforsikringspræmier, der giver merudgifter for 5,7 mio. kr. Det modsvares dog af mindreudgifter på sundhedsområdet og ejendomsområdet. Der er også små merudgifter på Politikere, IT, Undervisning og Kultur/Fritid. Budgetkontrollen pr. 1. september 2007 fremlægges til særskilt politisk behandling i oktober/november 2007.
Alle ændringerne er specificeret i bilag 1.
Der er indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Forliget indeholder en lang række ændringer til budgettet, som det så ud til 1. behandlingen. På skattesiden indføres der dækningsafgift på forretningsejendomme med 5,0 promille. Det giver et samlet årligt provenu på 27,3 mio. kr. Herudover holdes der fast i den indarbejdede skattestigning på 0,3 procent-point på indkomstskatten og 3 promille på grundskylden. Stigningen af grundskyldspromillen til 25,0 medfører at dækningsafgiften af offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af offentlige ejendommes grundværdier.
Byrådet 08.10.2007
750
Made with FlippingBook - Online magazine maker