Dækningsafgiften skal fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen. Der opkræves 8,75 promille af forskelsværdien af offentlige ejendomme.
Ved 1. behandlingen af budgettet blev der indarbejdet driftsreduktioner for 50 mio. kr. En del af budgetforliget indebærer at godt halvdelen af de indarbejdede reduktioner ikke gennemføres alligevel. Det er hovedsageligt reduktionerne på de store serviceområder ældre, undervisning, dagpasning og handicap-området, der ikke gennemføres alligevel. Der henvises til bilag 8 for specifikation af de indarbejdede reduktioner. Der er også blevet plads til øgede udgiftsbudgetter i budgetforliget. Der er blandt andet afsat 1,5 mio. kr. til et forsøg med sund kost i vuggestuer. Herudover er SFO åbningstiden udvidet med 15 min. fra mandag til torsdag. Der finansieres 40 ekstra flexjobs til serviceområderne. Udgiften betales delvist af lavere udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Budgettet til vintervedligeholdelse er forøget med 2 mio. kr. årligt. Endelig er der indarbejdet 2,25 mio. kr. til personalegoder i 2008 og 3 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. Beløbene finansieres af rationaliseringsgevinster ved gennemførelse af udbud. Finansieringen af de besparelser, der alligevel ikke gennemføres samt de omtalte øgede udgifter, sker ved en reduktion i anlægsbudgettet. Det er primært de afsatte budgetter til skoleudbygning samt udvidelse af daginstitutionerne, der er reduceret. Der budgetteres ligeledes med et relativt lille beløb til salg af ejendomme. Der henvises til bilag 5, hvor den samlede anlægsoversigt kan ses, efter alle ændringerne fra 1. og 2. behandlingen af budgettet. Det er en væsentlig del af budgetforliget, at der ikke gives tillægsbevillinger og at der sættes stærkt fokus på genopbygning af kassebeholdningen samt at der gives høj prioritet til reduktion af sygefraværet.
Det indgåede budgetforlig kan ses i bilag 2.
En godkendelse af bilag 1 og 2 vil medføre et overskud på 46,2 mio. kr. i 2008. Der vil ligeledes være overskud i 2009-2011. I 2009 på cirka 16 mio. kr. og i de efterfølgende år noget højere.
Bevillingsniveauet i kommunen fastsættes til at være pr. politikområde, afsat som nettobevillinger (udgifter – indtægter).
Politisk behandling Økonomiudvalget den 1. oktober 2007 Byrådet den 8. oktober 2007
Sagens bilag Bilag med ændringsforslag: Bilag 1: Ændringsforslag af teknisk karakter Bilag 2: Budgetforlig Bilag 3: Ændringsforslag fra Venstre Bilag 4: Ændringsforslag fra Konservative Til orientering vedlægges Bilag 5: Anlægsoversigt Bilag 6: Takstoversigt Bilag 7: Notat om dækningsafgift Bilag 8: Oversigt over indarbejdede reduktioner
Indstilling Det indstilles 1) at der vælges selvbudgettering af skatter og tilskud med de indarbejdede tal
Byrådet 08.10.2007
751
Made with FlippingBook - Online magazine maker