Der er indregnet en samlet brutto besparelse for alle de 3 institutionssammenlægninger på kr. 309.000 i budget 2008 (fra 1.7.2008) og kr. 616.000 helårligt fra budget 2009. Besparelsen skal opnås ved at der sker en reduktion i den afsatte ledelsestid i de sammenlagte institutioner.
Nuværende ledelsestid i Solsikken og Myretuen:
2 ledere a 37 timer ugentlig
74 timer.
Fremtidig ledelsestid:
1 leder
37 timer 20 timer 57 timer
2 afd.ledere a 10 timer ugentlig
I alt
Oversigt over nuværende og fremtidig personalenormering:
Før sammenlægning
702,76 timer/ugentlig (18,99 stillinger)
Efter sammenlægning
685,76 timer/ugentlig (18,53 stillinger)
Forskel
17,00 timer/ugentlig.
Besparelse i beløb: 142.000 kr. årligt i 2009. I 2008 udgør beløbet kr. 71.000. I det omfang reduktionen i personalenormeringen opnås – ved naturlig afgang – før 1.7.2008, vil beløbet blive anvendt til dækning af de ekstra vikarudgifter til den ekstra mødevirksomhed og/eller udgifter til inddragelse af konsulenter i sammenlægningsprocessen. Lovgrundlag Daginstitutionerne er oprettet efter lov om social service – fra 1. august 2007 dog efter en selvstændig ny dagtilbudslov. Personalemæssige konsekvenser De endelige personalemæssige konsekvenser, herunder reduktion af ledelsestiden kan først gennemføres efter at forslaget har været forhandlet med BUPL som forhandlingsberettiget organisation. Supplerende bemærkninger I høringssvaret gør bestyrelsen opmærksom på, at det ikke skal være en ulempe for en ansøger til lederstillingen, at man tidligere har været ansat i en af institutionerne. Derudover forventes det at der er de nødvendige midler til rådighed i forhold til processen, så det ikke belaster institutionernes eget kursusbudget samt, at det er vigtigt, at der prioriteres midler i fremtiden til en sammenbygning.
Politisk behandling Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Økonomi, personale og overordnet Planlægning Byrådet.
Sagens bilag Notat om sammenlægning af Solsikken og Myretuen.
Indstilling
Byrådet 13.08.2007
529
Made with FlippingBook - Online magazine maker