481. Fusionsredegørelse for ældreområdet
Sagsbeh.: Bo Gammelgaard
Sagsnr.: 2007-63993
Sagsfremstilling I forbindelse med budget 2008 har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en fusionsredegørelse for ældreområdet, som beskriver baggrunden for en budgetoverskridelse i 2007 på ca. 33,7 mio. kr. Fusionsredegørelsen beskriver hvordan budgetoverskridelsen er fremkommet over en toårig periode, hvor ca. 11 mio. kr. stammer fra efterslæb fra 2006 og de gamle kommuner. De resterende ca. 18 mio. kr. kan henføres til 2007. Oven i merudgiften kommer dertil ca. 5 mio. kr., som skyldes ændringer af refusionsregler i forbindelse med kommunesammenlægningen i alt 33,7 mio. kr.
Kort fortalt tilskrives hovedforklaringerne på overskridelsen af budgettet i 2007 (excl. ændrede refusionsregler):
1: En større stigning i antallet af ydelser i forhold til 2005 end forudset i budgetterne svarende til 12 mio. kr. Denne stigning svarer dog stort set til væksten i ældrebefolkningen, som der ikke var givet budgetdækning til. 2: En stigning i timeprisen for ydelserne i forhold til 2005 på ca. 17 mio. kr. der for det første skyldes at der nu er en større sammenhæng mellem det, der skal leveres og det der faktisk leveres, for det andet skyldes en stigning i vikarer på grund af ledige stillinger, for det tredje skyldes lavere effektivitet og for det fjerde skyldes ændrede forudsætninger i beregning af den gennemsnitlige løn til medarbejderne. Foruden budgetoverskridelsen på 33,7 mio. kr. ønskede Byrådet en række forhold omkring styringen af ældreområdet beskrevet – såsom den elektroniske omsorgsjournal (EOJ), visitationspraksis og ATA-tid (Ansigt til Ansigt tiden med borgeren).
Fusionsredegørelsen er bygget op omkring statusbeskrivelser indenfor områderne:
Ledelse og medarbejdere
Styringsværktøjer Ydelsestildeling
Samarbejdsrelationer til tværgående støttefunktioner Fremadrettede initiativer
Nedenfor er oplistet en række af de områder, der beskrives i fusionsredegørelsen.
Ledelse og medarbejdere Der har været store rekrutteringsproblemer i 2007 med ca. 60 ledige stillinger det meste af året. Pr. 1/11 er der ca. 37 stillinger ledige. Budgettet for 2008 hviler på en forudsætning om 35 ledige stillinger.
Sygefraværet er i 2007 ca. 1 % højere end sygefraværet i 2006. De udsving over året, der har været i 2007, kan også genfindes i 2006.
Serviceharmoniseringen har vist sig vanskelig idet det er problematisk at få et præcist udtryk for om serviceniveauet er hævet eller sænket i forhold til niveauet i de gamle
Byrådet 10.12.2007
1006
Made with FlippingBook - Online magazine maker