136. Genåbning af budget 2010
Sagsbeh.: Peter Pedersen
Sagsnr.: 2010-3484
Sagsfremstilling En række kommuner har bebudet, at der er behov for at genåbne budgettet for 2010. Også i Næstved Kommune er der en særdeles stram økonomisk situation, begrundet i: - Likviditeten er meget lav, hvilket gør det nødvendigt i de årlige budgetter at sikre genopbygning af kassebeholdningen - I det vedtagne budget er der i overslagsårene en ”negativ reserve” (uudmøntet besparelseskrav) på 50 millioner kroner, som forudsættes udmøntet i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien. - Der kan med stor sikkerhed forventes en særdeles stram økonomisk ramme i aftalen mellem regeringen og KL. - De foreløbige regnskabsresultater peger på visse underskud på driftsbudgetterne, både indenfor og udenfor selvforvaltning. Det medvirker til, at der også er et stort pres på budget 2010. Budget 2010 blev vedtaget med et overskud på knap 33 millioner kroner. Det er afgørende, at dette overskud realiseres til trods for det store aktuelle pres på driftsbudgetterne, og i lyset af den meget stramme økonomiske udsigt for de kommende år vil det være hensigtsmæssigt, hvis der kan realiseres endnu større overskud i år. Det foreslås derfor, at budgetterne for 2010 genåbnes – forstået på den måde at de besparelsesinitiativer, der er nødvendige for 2011, gennemføres så hurtigt, som det praktisk er muligt . Det betyder, at initiativerne også i et vist omfang vil kunne få effekt i 2010. Der fastsættes ikke noget konkret sparemål for 2010. Der vil i praksis være forskel på hvor hurtigt besparelserne kan få effekt – nogle kan formodentlig først gennemføres fra 1. januar, mens andre kan iværksættes væsentligt hurtigere. De driftsreduktioner for 2010, der følger af hurtig gennemførelse af budgetforbedringerne for 2011, ligger udover de driftsreduktioner, der givetvis vil være nødvendig på nogle områder for at dække budgetproblemer på andre områder i forbindelse med budgetkontrollerne. Det bemærkes, at det i sig selv vil være en betydelig udfordring at undgå ufinansierede tillægsbevillinger, da driftsbudgetterne mange steder er pressede. Det forudsættes som udgangspunkt ikke, at der tages selvstændige initiativer til budgetreduktioner i 2010, udover de, der enten er en konsekvens af hurtig gennemførelse af budgetforslag for 2011, eller en forudsætning for at finansiere merudgifter på andre områder.
Det foreslås, at genåbningen af budget 2010 kun vedrører driftsudgifterne, da anlægsudgifterne i meget stort omfang er lånefinansierede.
For at sikre størst mulig effekt i 2010 bør de stående udvalg tage stilling, til hvilke budgetforbedringer de vil foreslå i 2011, og i hvor stor udstrækning de kan nå at træde i kraft allerede i 2010 senest i forbindelse med udvalgsbehandlingen af den første budgetkontrol, som sker i maj måned.
Politisk behandling Økonomiudvalget 15. marts. Byrådet 22. marts.
Byrådet 22.03.2010
196
Made with FlippingBook - Online magazine maker