137. Genåbning af budget 2010 - administrationen
Sagsbeh.: Bettina Høst Poulsen
Sagsnr.: 2010-18031
Sagsfremstilling Som et led i genåbningen af budget 2010 fremlægger direktionen et forslag til en besparelsesplan for administrationen, som en konsekvens af: den generelle økonomiske situation med finanskrise og nulvækst i de kommunale serviceudgifter, Næstved Kommunes stramme økonomiske situation og lave likviditet, samt de konkrete problemstillinger med at sikre overholdelse af selvforvaltningsaftalen og afviklingen af administrationens akkumulerede selvforvaltningsunderskud på i alt 39 mio. kr. Direktionen lægger med besparelsesplanen op til, at administrationens lønbudget reduceres med netto 12 mio. kr. årligt fra 2011 og med varig virkning. Det giver en balanceforbedring på et tilsvarende beløb i forbindelse med budgetlægningen. Derved afdrages det oparbejdede underskud på 39 mio. kr., der er på administrationens selvforvaltningsaftale. En stor del af dette underskud skyldes dels direkte og afledte omkostninger ved fusionsprocessen, og dels at lønudgifterne ikke kunne reduceres i det hastige tempo, som administrationens budgetter er blevet siden 2007. Som en konsekvens af tjenestemandsansættelse, rammer for tryghed fra §§ 37 og 38 i Inddelingsloven og overgangsbestemmelser i overenskomst 2005 har det ikke været muligt, at nedbringe antallet af chefer og medarbejdere ved uansøgt afsked. De centrale bestemmelser om tryghed har haft virkning til 31/3 2008.
Besparelsen kommer oven i, at nogle forvaltninger og stabe skal reducere i personalet for 2010 for at overholde indeværende års budget.
Når en stor besparelse på lønbudgettet skal udmøntes på meget kort tid, kan besparelsen ikke alene ske ved effektiviseringer, naturlig afgang og allerede indgåede fratrædelsesaftaler. Det vil derfor blive nødvendigt at afskedige medarbejdere som en konsekvens af denne besparelsesplan. Besparelsesplanen betyder en reduktion af administrationens lønbudget, som svarer til ca. 37 fuldtidsstillinger. Der er derfor heller ingen tvivl om, at planen vil komme som et chok for medarbejderne i administrationen. Der er allerede sket en betydelig reduktion i administrationens lønudgifter fra 2007 og frem, men hidtil er reduktionen sket ved naturlig afgang, almindelig personaleomsætning og frivillige aftaler. Personaleomsætningen er dog faldet betydeligt i den seneste periode, så selvom en del af besparelsesprocessen gennemføres med et ansættelsesstop i administrationen, vil der blive uansøgt afskedigelser. Udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger/årsværk fra 2006 – 2009 har været: 2006 (regnskabstallene for de fem kommuner + antal overførte fra amterne): 701,64 2007: 666,20 fuldtidsansatte 2008: 647,80 fuldtidsansatte
Byrådet 22.03.2010
198
Made with FlippingBook - Online magazine maker