2009: 640,90 fuldtidsansatte
Reduktionerne i lønbudget for 2010 og denne besparelsesplan betyder det, at administrationen fra 2011 vil have lige omkring 600 fuldtidsansatte.
Direktionen har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre besparelsen i én proces frem for årlige besparelsesrunder på administrationen. Dette sker for en gang for alle at skabe en sikker økonomisk ramme og dermed tryghed og klarhed for medarbejderne i administration. Det ligger derfor direktionen meget på sinde, at omstillingsperioden bliver så kort som mulig, og at der skabes så meget klarhed om fremtiden som muligt for organisationen og for den enkelte medarbejder. Hvilke konsekvenser har planen for opgaveløsning og serviceniveau? Besparelsesplanen vil betyde bortfald af opgaver, funktioner og projekter samt serviceændringer over for borgere, decentrale virksomheder, administrationen og politikere. Det kan dreje sig om: Lavere serviceniveau over for borgerne i form af længere sagsbehandlingstider og kortere åbningstider Lavere serviceniveau over for politikerne i byrådet i form af færre redegørelser og udredninger Lavere internt serviceniveau over for de kommunale virksomheder i form af færre ydelser fra fagforvaltningerne Lavere internt serviceniveau over for fagforvaltninger og kommunale virksomheder i form af færre ydelser fra de centrale stabe Nedprioritering og bortfald af opgaver, funktioner og projekter
Direktionen udarbejder i samarbejde med afdelingscheferne et samlet prioriteringsoplæg, hvoraf konkrete konsekvenser for opgaveløsningen og serviceniveau vil fremgå.
Økonomisk udmøntning af planen Direktionens besparelsesplan for administrationen betyder samlet set en reduktion i lønbudgettet på ca. 15,4 mio. kr. Dette svarer i fuldtidsstillinger til 36,55 stilling, da gennemsnitslønnen for en fuldtidsstilling i administrationen er 420.000 kr. (inkl. pension, feriegodtgørelse mv.). Af den samlede besparelse på de 15,4 mio. kr. reserveres 3 mio. kr. til kommunaldirektørens disposition til fremme af fratrædelse og omstilling i administrationen.
Lønbudget 2010
6,0 % besparelse
Enheder:
Fællessekretariatet i alt
15.897.195
953.832
Økonomiforvaltningen i alt
20.391.087
1.223.465
Børne- og Kulturforvaltningen i alt
35.793.094
1.706.586
Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen i alt
85.757.573
4.389.454
Teknik- og Miljøforvaltningen i alt
54.406.416
3.264.385
Center for Digitalisering og Borgerservice i alt
31.725.299
1.903.518
Center for Personale og HR-udvikling i alt
19.584.659
1.175.080
Center for Strategi og Udvikling i alt
10.123.755
607.425
Rådhusservice i alt
2.118.357
127.101
I ALT
275.797.435 15.350.846
Byrådet 22.03.2010
199
Made with FlippingBook - Online magazine maker