139. Overførsel af selvforvaltningsvirksomhedernes over- og underskud fra 2009 til 2010
Sagsbeh.: Carina Andersen
Sagsnr.: 2010-3885
Sagsfremstilling For de virksomheder, der har en selvforvaltningsaftale, er årsresultatet for regnskab 2009 nu gjort op i henhold til ”Selvforvaltningsregler 2009”. Det s amlede årsresultat for 2009 er opgjort til et underskud på -43 mio. kr. mod et overskud på 11,4 mio. kr. i 2008 inklusiv Forsyning/Affald og Rotter. Eksklusiv Forsyning/Affald og Rotter er underskuddet steget fra -11,9 mio. kr. i 2008 til -45,4 mio. kr. i 2009 svarende til et merforbrug på 33,5 mio. kr. i 2009. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der er indefrosne overførselsbeløb på i alt 30 mio. kr.
Udvikling i overførsler på politikområderne fra 2009 til 2010:
(positiv overførsel = + beløb, negativ overførsel = - beløb. Alle beløb er i hele tusind kr.) Politikområde Ændring
Overførsel fra 2008 til 2009
Overførsel fra 2009 til 2010
03 Administration* -heraf Administration -heraf Risikostyring 06 Arbejdsmarked
-30.142 -35.492 5.350
-41.765 -39.521 -2.244
-11.623 -4.029 -7.594 -3.278 4.219
2.773 7.670 6.311
-505
07 Sundhed
11.889
08 Ældre
8.524
2.213
09 Handicap og psykiatri
11.442 -4.959 -1.762 -7.257
11.181 -10.707 -8.891 -8.994
-262
10 Børn og Unge 11 Dagpasning 12 Undervisning 13 Kultur og Fritid 16 Affald og Rotter
-5.748 -7.130 -1.737 -1.535 -20.976 -5.291 -2.766
1.082
-453
23.337 5.959 -2.283
2.361
17 Trafik og Grønne områder
668
18 Ejendomme
-5.049 -1.279 -43.020
19 Brand og Redning
-728
-551
I alt
11.445
-54.465
Total ekskl. Forsyning/ Affald og Rotter
-11.892
-45.381
-33.489
*For administrationens selvforvaltningsaftale gør helt særlige forhold sig gældende, og der henvises til særskilt notat/sag.
Ifølge ”Selvforvaltningsregler 2009” kan virksomhederne overføre maksimalt 5 % i underskud af deres bruttobudget. Har de oparbejdet et underskud større end 5 %, skal de udarbejde en plan for, hvordan de vil nedbringe underskuddet. I 2008 var der 14 virksomheder, der havde oparbejdet et underskud over 5 %. Ingen af virksomhederne har i 2009 fået nedbragt deres underskud til under 5 % - 8 har forøget deres underskud i forhold til sidste år. Ved udgangen af 2009 er der nu i alt 23 virksomheder, der har et større underskud end 5 % af deres bruttobudget, og hermed skal de udarbejde en plan for, hvordan de vil nedbringe deres underskud. Handlingsplanerne forelægges
Byrådet 22.03.2010
206
Made with FlippingBook - Online magazine maker