fagudvalget sammen med resume af årets resultat. Der henvises til bilaget ”Virksomheder med underskud større end 5 %”.
Økonomiforvaltningen bemærker, at det samlet set giver anledning til bekymring, at selvforvaltningsresultaterne er forværret så markant, og at antallet af virksomheder med mere end 5 % underskud er forøget så markant. Der kan altid være ekstraordinære forhold, der gør sig gældende på den enkelte virksomhed, og konklusioner på enkeltvirksomhedsniveau bør derfor afvente virksomhedernes årsrapporter. Det bør dog ubetinget være en undtagelse, at det akkumulerede underskud på en virksomhed overstiger 5 procent. Den gode økonomistyring bør normalt sigte mod at opbygge en lille buffer, så risikoen for at komme over 5 % i akkumuleret underskud begrænses til et minimum. Udviklingen i det samlede selvforvaltningsresultat gør det ekstra vigtigt, at fagudvalgene har stor fokus på, at der udarbejdes realistiske handlingsplaner, som hurtigst muligt kan bringe økonomien i balance, og der bør ske en tæt opfølgning på de besluttede handlingsplaner. Samlet peger resultatet på, at der mange steder er behov for en betydelig opstramning af økonomistyringen, og Økonomiforvaltningen vil i 2010 følge udviklingen i de virksomheder, der har mere end 5 procent underskud tæt. Der er behov for en nærmere analyse af sammenhængen af udgifter og indtægter inden for og uden for selvforvaltning på Handicapområdet samt sammenhængen i udgifter og indtægter på Børn og Unge-området og Handicapområdet. Til sagen er der udarbejdet et bilag over den samlede opgørelse af overførselsbeløbene. På side 1 er der lavet en opgørelse af alle politikområderne samlet, og på de efterfølgende sider er der en specifikation af hvert politikområde. Udover overførselsbeløbet for 2009 er der i højre side af bilaget skrevet de indefrosne beløb samt de beregnede udbetalingsrater for 2010, 2011 og 2012. Supplerende bemærkninger Udover overførselsbeløbet for 2009 på -43 mio. kr. skal der i december 2010 udbetales indefrosne overførselsbeløb (rate for 2010). Denne rate udgør 10,0 mio. kr.
Politisk behandling Økonomiudvalget den 15. marts 2010 Byrådet den 22. marts 2010
Sagens bilag Samlet opgørelse af selvforvaltningsoverførsler fra 2009 til 2010 Oversigt over virksomheder med underskud større end -5 %
Indstilling Direktionen indstiller, at selvforvaltningsoverførslerne godkendes med en samlet overførsel på -43.020.207 kr.
Beslutning Økonomiudvalget, 15.03.2010 Anbefales.
Økonomiudvalget henstiller til de selvforvaltende virksomheder og fagudvalgene at følge økonomistyringen tæt og skærpe opmærksomheden på overskridelser på over 5 %.
Byrådet 22.03.2010
207
Made with FlippingBook - Online magazine maker