med Hammer skole og sammenlagt har de et underskud pr. 31/7-09 på 5,5 %. Skolen planlægger med at nedbringe dette til 2,5 % i 2009/10. Der er ikke fuld redegørelse for, hvorfor der er oparbejdet underskud i skolens handleplan. En af årsagerne er køb af en legeplads til SFO´en, som Skolekontoret og Økonomiafdelingen finder, at skolen skulle have ventet med – dels på grund af underskuddet, skolen har oparbejdet, men også på grund af indstilling om ikke at forværre underskud, som blev givet i forbindelse med indefrysningen af halvdelen af overskuddet. I samarbejde med forvaltningen udredes årsagen til underskud, for at sikre at der ikke er noget i systematikken på Mogenstrup afdelingen, der giver underskud. Mogenstrup afdelingen er den største af de to sammenlagte enheder, og eventuelle fejl på den store afdeling vil have kraftig virkning på den nye sammenlagte skoles økonomi. Herlufmagle skole (nu Capionskolen): Skolen har underskud på 3.136.066 kr., svarende til 14,2 %. Skolen har forværret sit underskud med 819.593 kr. fra 9,4 % i underskud sidste år. Skolen er lagt sammen med Tybjerg skole og sammenlagt har de et underskud pr. 31/7-09 på 4,3 %. Der er fuld redegørelse for det samlede underskud, men det fremgår ikke entydigt, hvad årsagen til stigningen i underskuddet sidste år er. Skolen ønsker en analysegruppe med Forvaltningen og Økonomiafdelingen om lønforbruget. Dette samarbejde vil Forvaltning og Økonomiafdelingen indgå i. Arbejdet skal også føre til at sikre, at der ikke er noget i systematikken på Herlufmagle afdelingen, der giver underskud. Herlufmagle afdelingen er den største af de to sammenlagte enheder, og eventuelle fejl på den store afdeling vil have kraftig virkning på den nye sammenlagte skoles økonomi. Glumsø Skolen (nu Susålandets skole): Skolen har underskud på 4.362.913 kr., svarende til 18,7 %. Skolen har forværret sit underskud med 2.500.324 kr. fra 8,0 % i underskud sidste år. Skolen er lagt sammen med Susåskolen og sammenlagt har de et underskud pr. 31/7-09 på 11,8 %. Skolen mener ikke at have fået endeligt svar på tidligere års underskud, idet de har haft indvendinger imod tidligere opgørelser. Børne- og Kulturforvaltningen og Økonomiafdelingen fastholder de tidligere års opgørelser, hvilket er begrundet i resumeet. Der er ikke fuld redegørelse for, hvorfor der er oparbejdet underskud i året. Skolen anmoder om at måtte gå ned på minimumstimetal i en periode på 3 år for at afdrage dette underskud. Børne- og Kulturforvaltningen kan ikke anbefale dette, og foreslår, at skolen anmodes om en ny handleplan inden d. 4/11-2009. Holmegaardskolen: Skolen har underskud på 6.640.184 kr., svarende til 17,0 %. Skolen har forværret sit underskud med 4.399.361 kr. fra 5,6 % i underskud sidste år. Der er fuld redegørelse for, hvorfor der er oparbejdet underskud i året, og der er fremlagt en 6 årig handleplan. Børne og kulturforvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for et tæt samarbejde mellem skolen, skoleafdelingen og økonomiafdelingen for at følge skolens økonomi og sikre drift indenfor de budgetmæssige rammer. Der er udarbejdet et resumé af de 4 skolers redegørelser for merforbruget og handleplaner for nedbringelse af merforbruget med Forvaltningens kommentarer, dette vedlægges som bilag. De enkelte skolers redegørelser og handleplaner i fuld udstrækning vedlægges også som bilag. Forvaltningen og skolerne ser med meget stor alvor på omfanget af budgetoverskridelserne. Forvaltningens handlinger fremgår af bilaget. Forvaltningen vurderer, at det er realistisk med de udarbejdede handleplaner – dog kan forvaltningen
Byrådet 07.12.2009
642
Made with FlippingBook - Online magazine maker