73. Forslag til planlægningsgrundlag for skoleåret 2009/10
Sagsbeh.: Hans Jørn Pedersen
Sagsnr.: 2008-69204
Sagsfremstilling ”Forslag til planlægningsgrundlag for skoleåret 2009/10,” der er vedlagt som bilag som tekstdel og regneark, er forvaltningens forslag til Udvalg for Børn og Familie og Byrådet til fordeling og anvendelse af de i budget 2009 afsatte midler til undervisningsopgaver. Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Skoleafdelingen med repræsentanter for skolelederne og Økonomiafdelingen.
De centrale elementer i forslaget er følgende:
Skolernes budget 2009 Byrådet har med vedtagelsen af budget 2009 afsat i alt 313,4 mio. kr. til skolernes primære drift i skoleåret 2009/10 – dvs. ledelse, administration, lærere, uddannelse og undervisningsmidler. Derudover er der også budgetter til pedeller, rengøring og bygningsdrift Se punkt 1 i tekstdelen. Arbejdsgruppen har ved gennemgangen af 2009-budgettet konstateret, at der på flere punkter er ubalance mellem det vedtagne budget og de faktiske udgifter, ligesom den indlagte budgetreduktion som følge af skolestrukturændringer ikke fuldt ud kan dækkes ind som forudsat. Budgettet danner grundlag for, at Næstved Kommune opfylder Undervisningsministeriets vejledende timetal dog undtaget de 1+1 timer på henholdsvis 7. og 9. klassetrin, der allerede er reduceret med i budgetforliget. Budgetreduktion Manglende dækning for budgetreduktion som følge af strukturændringer (4,4 mio. kr.): Med budgetforliget for 2008 er der foretaget en budgetreduktion på 4 mio. kr. årligt ved optimering af antallet af klasser på sammenlagte skoler samt 400.000 kr. i forbindelse med etablering af fælles ledelse på Karrebæk Skole, Margretheskolen og Hyllinge Skole. Forvaltningens beregninger viser, at optimering af klasserne med et loft på 24 elever på de sammenlagte skoler kun giver en besparelse på 2 mio. kr. og at de 4 mio. kr. kun kan
dækkes ind ved at foretage klasseoptimering på alle skoler. Ved 24 elever i klasserne vil der kunne nedlægges 5 klasser på
sammenlægningsskolerne, men samlet set i hele kommunen vil der kun være tale om en reduktion på 3 klasser. Ved 26 elever vil der kunne reduceres med 8 klasser samlet set i hele kommunen, idet der sker udvidelser på andre skoler. Besparelsen er på ca. 3,4 mio. kr. I denne sammenhæng har forvaltningen foretaget en administrativ høring af skolerne om deres synspunkter på optimering af klasser på alle skoler set i forhold til en eventuel reduktion i elevernes timetal. Ud af høringens 16 svar peger 7 på, at en optimering af klasserne på alle skoler er at foretrække frem for en reduktion af elevernes timetal. I 5 høringssvar tages der ikke stilling, mens 2 høringssvar anbefaler, at budgetreduktionen udskydes og senere dækkes ind af yderligere strukturændringer. Alle høringssvar er vedlagt som bilag. Konstaterede budgetubalancer Manglende dækning i lønbudgettet for de reelle lønudgifter (1,8 mio. kr.): Lønbudgettet tager udgangspunkt i en årlig gennemsnitsløn inklusiv pensionsdel for en fuldtidsansat lærer på 418.055 kr. hvilket er ca. 3000 kr. mindre end den reelle løn - og pensionsudgift pr. lærer i gennemsnit svarende til en årlig lønbudgetmanko på 1,8 mio.
Byrådet 23.03.2009
156
Made with FlippingBook - Online magazine maker