kr. Det skyldes bl.a., at den generelle fremskrivning ikke passer til den konkrete personalesammensætning.
Manglende dækning for lønudgifter til lærere, der stiger i trin (1,35 mio. kr.): Det kan konstateres, at ca. 10 % af lærerne er ansat under overenskomstvilkår, der betyder, at de stiger i trin med øgede lønudgifter til følge for kommunen svarende til 1,35 mio. kr. Baggrunden er, at afgang af tjenestemænd ikke frigør midler, når de erstattes af overenskomstansatte, hvor pensionsforpligtelsen påhviler kommunen. Manglende dækning for funktionsløntillæg til læse- og matematikvejledere (0,5 mio. kr.): Næstved Kommune har over en 3-årig periode uddannet 23 læsevejledere og 16 matematikvejledere. I overenskomsten 2008 er det fastlagt, at fungerende vejledere skal oppebære et årligt funktionsløntillæg på 10.000 kr. (31/3-2000 niveau), med en samlet udgift på ca. 500.000 kr., som der ikke er dækning for i lønbudgettet. Manglende dækning for ret til barns 2. sygedag samt seniordage ( 2 mio. kr.): Der er tale om nye udgiftsområder som følge af overenskomst 2008, og som der ikke er fuld dækning for i kommunens almindelige lønfremskrivning. Andre udfordringer Vikarbudgettet er 2 % af lønbudgettet og modsvarer ikke det gennemsnitlige sygefravær, som realistisk ligger omkring 5%. Der er tale om en underfinansiering på ca. 3 mio. kr. Området har gennem en årrække været underfinansieret, hvilket skolebestyrelserne har påpeget i høringssvar gennem flere år. Forslag til finansieringsmuligheder Forvaltningen har vurderet forskellige muligheder for at skaffe dækning for en samlet budgetmanko på 10,26 mio. kr. Optimering af dannelsen af klasser på alle skoler: Klassedannelsen optimeres i forhold til 26 elever i klasserne med en forventet besparelse på ca. 3,4 mio. kr. Reduktion i elevernes timetal med undtagelse af 7. og 9. klassetrin: Niveauet for elevernes timetal er en del af budgetforliget. En reduktion i elevernes timetal til minimumstimetallet, vil frigøre ca. 11.1 mio. kr. svarende til ca. 26 lærerstillinger. Øgning af lærernes undervisning: Det er muligt at øge det gennemsnitlige ugentlige antal undervisningslektioner pr. lærer fra 22,538 til 23 lektioner. Besparelsen vil være ca. 4,26 mio. kr. svarende til ca. 10 lærerstillinger. Reduktion i lærernes efteruddannelse: Det er muligt at reducere i efteruddannelsesmidlerne, hvilket vil betyde, at Næstved Kommune kun i begrænset omfang kan udnytte midlerne i Undervisningsministeriets centrale puljer til efteruddannelse.
Forudsætning vedr. lærernes gennemsnitlige undervisningstid Som en del af budgetvedtagelsen er det besluttet, at den gennemsnitlige
undervisningstid for lærerne i skoleåret 2009/10 på planlægningstidspunktet skal være 22,538 ugentlige lektioner beregnet på grundlag af det snævre undervisningsbegreb, der betyder undervisning i fagene i forhold til elevernes ugeskema og eksklusiv den tid, der medgår til andre pædagogiske opgaver ud over undervisning i fagene. Det skal dog bemærkes, at tid til lærernes efteruddannelse og tid til aldersreduktion ikke medtages i beregningsgrundlaget.
Byrådet 23.03.2009
157
Made with FlippingBook - Online magazine maker