Projektets anlægsfase finder sted i 2009 og 2010. Der foregår pt. drøftelser omkring udvidelse af projektperioden til også at omfatte 2011. Den krævede kommunale medfinansiering vil i givet fald dermed kunne fordeles over 3 år.
Der er ikke afsat penge på budgettet specifikt til vedligeholdelsen og den kommunale medfinansiering af projektet.
Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor opsat nedenstående oversigt over finansieringsbehov med tilhørende forslag til finansiering.
Grøn Plan : Forvaltningen foreslår, at der af de afsatte 375.000 kr./år til Grøn Plan bruges 250.000 kr. i 2009, 150.000 kr. i 2010 og 150.000 kr. i 2011, såfremt projektperioden kan udvides. Stien på Slagelsebanen vil imødekomme mange ønsker til Grøn Plan om flere stier og friluftsfaciliteter. Ønsker som også er fremsat i forbindelse med udarbejdelsen af en landdistriktspolitik for Næstved kommune.
Vejanlæg: Forvaltningen foreslår, at der afsættes 550.000 kr. pr. år i 2010 og 2011 fra budgettet ”Rammebevilling, øvrige nye vejanlæg”, hvor der pr. år er afsat 2.050.000 kr.
Ekstern finansiering : Såfremt Nordea- fonden accepterer, at der i den kommunale finansieringsplan kan indgå f.eks. tilsagn fra den Lokale Aktions Gruppe (LAG), vil op til 50 % kunne finansieres via LAG-projektbevillingstilsagn. Dette kræver at LAG- bestyrelsen beslutter at imødekomme en evt. ansøgning.
Hvis det ikke lykkes at skabe mulighed for - og tilsagn fra den lokale aktionsgruppe, kan en ”fremskudt” driftsb evilling være en alternativ mulighed.
Drift: Der er et skønnet samlet behov for en driftsbevilling på 550.000 kr. pr. år fra 2011 og fremefter til afledt drift. Såfremt der anvendes anlægsmidler fra Grøn Plan i det skitserede omfang, vil der realiseres afledte driftsmidler herfra på i alt ca. 50.000 kr.
Anlæg
2009
2010
2011
ialt
Forventet udgift til kommunal medfinansiering
- 500.000
- 1.250.000
- 1.250.000
-3.000.000
Grøn Plan
250.000 kr.
150.000 550.000
150.000 550.000
550.000
Rammebevilling, øvrige nye vejanlæg Eksternt finansieringsbehov
1.100.000
250.000
550.000
550.000
1.350.000
Det har samlet set væsentlig betydning i forhold til realisering af den kommunale medfinansiering, hvis projektperioden kan forlænges til at omfatte 2011.
Muligheden for at anvende ”midlertidigt” interiør fra Banegårdspladsprojektet som en del af den kommunale medfinansiering undersøges ligeledes.
Det er et projekt med en meget stram tidsplan, idet Nordea-fonden forudsætter, at projektet er gennemført inden udgangen af 2010. Det betyder, at planlægningsfasen, herunder borgerinddragelsesprocessen, bliver meget intensiv, idet den skal være afsluttet omkring årsskiftet 2009/2010.
Byrådet 23.03.2009
168
Made with FlippingBook - Online magazine maker