214. Administrative budgetreduktioner 2010
Sagsbeh.: Birgitte Prahl
Sagsnr.: 2010-30434
Sagsfremstilling Byrådet har d. 22. marts 2010 besluttet at iværksætte en besparelsesplan for administrationen.
Udgangspunktet tilbage i marts måned var en reduktion af administrationens lønbudget på 15,4 mio.kr. svarende til ca. 37 fuldtidsstillinger. Direktionen har siden arbejdet med udmøntningen med henblik på at reducere antallet af stillinger. Det endelige tal oplyses på mødet. Med reduktionen i medarbejderstaben svarende til ca. 37 fuldtidsstillinger vil besparelsesplanen selvsagt få en række konsekvenser og effekter for de funktioner og opgaver, som administrationen løser.
Kommunens forvaltninger og centre har i bilag 2 beskrevet de konkrete konsekvenser og effekter, som besparelsesplanen vil få i de forskellige enheder.
Det skal understreges, at nedprioriteringer og bortfald af opgaver ikke er proportionalt med forringet serviceniveau i forhold til borgerne. Flere opgaver bortfalder eller reduceres som følge af interne effektiviseringer af eksempelvis arbejdsgange m.v. Direktionen har bestræbt sig på at minimere de negative effekter af besparelserne for borgerbetjeningen. Besparelsesplanen vil komme til at betyde bortfald af opgaver, funktioner og projekter samt serviceændringer overfor borgere, decentrale virksomheder, administrationen, forvaltningerne og politikere. Organisatoriske ændringer – sammenlægning af enheder samt interne reorganiseringer • Ændret serviceniveau over for borgerne i form af længere sagsbehandlingstider og kortere åbningstider • Ændret serviceniveau over for politikerne i form af færre redegørelser og udredninger og ændring af niveau for sekretariatsbetjening • Ændret internt serviceniveau mellem fagforvaltninger, centre og decentrale virksomheder. • Lavere kontrolniveau på områder som økonomi, tilsyn og personaleadministration • Forenkling af mødestruktur, herunder netværk • Brugerbetaling • Effektivisering og forenkling af opgaver • Nedprioritering og bortfald af opgaver, funktioner og projekter Det betyder: • I Bilag 1 er et sammenskrevet katalog over effekter og konsekvenser ved besparelsesplanen samt beskrivelser af de konkrete effekter og konsekvenser i administrationens afdelinger, centre og forvaltninger. Økonomipåtegning Direktionens forslag til besparelsesplan for administrationen betyder samlet set en reduktion i lønbudgettet på ca. 15,4 mio. kr. Dette svarer i fuldtidsstillinger til 36,55
Byrådet 17.05.2010
359
Made with FlippingBook - Online magazine maker