Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt: - Nettokapitaludgifterne er forhøjet med 41.000 kr. Budgetbeløbet er reguleret efter amortiseringsoversigten fra Kommunekredit. - Offentlige og andre faste udgifter er forhøjet med 75.000 kr. Budgettet er tilrettet efter erfaring fra regnskab 2008, som øgede udgifter til forbrugsafgifter og renovation. - Variable udgifter er forhøjet med 15.000 kr. Budgettet er tilrettet efter erfaring fra regnskab 2008.
Lovgrundlag Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
Politisk behandling Udvalget for Ejendomme og Lokalplaner Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet Sagens bilag 8 Afdelingsregnskaber for 2008 samt budgetforslag 2010 inkl. husleje. Udsendes kun elektronisk. Notat om huslejestigninger 2010.
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller: at regnskaberne vedr. afdelingerne nævnt som 1, 2, 3, 6 og 8 for 2008 godkendes at budgetter og huslejestigninger for 2010 godkendes for de nævnte 8 afdelinger at administrationsbidraget fastsættes til 2.700 kr. pr. bolig/år at konto 114 til 119 variable udgifter gennemgås med henblik på belysning af besparelsesmuligheder at resultatet af gennemgangen forelægges på afdelingsmøder i de pågældende afdelinger.
Beslutning Udvalget for Ejendomme og Lokalplaner, 1.12.2009 Notat om huslejestigninger 2010 blev udleveret. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 07.12.2009 Søren Revsbæk var fraværende. Udsættes til næste møde.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 21.12.2009 Anbefales. Økonomiudvalget forudsætter, 1. at budgettet for de enkelte afdelinger lægges på et realistisk grundlag og under hensyn til de faktiske regnskabstal, 2. at der belyses besparelsesmuligheder på driftsudgifterne, og 3. at institutionslederne er opmærksomme på at overholde budgetterne.
Beslutning Byrådet, 11.01.2010 Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Bilag Birkevænget 1-11 og 25-53, Birkevang, regnskab 2008, genberegning Eskadronvej 1-7, regnskab 2008, genberegning
Byrådet 11.01.2010
98
Made with FlippingBook - Online magazine maker