Huslejestigningen svarer til en stigning på 8,5 %
Der er på denne afdeling ikke tale om afvikling af et driftsunderskud. Afdelingen forventes at have en driftskapital på ca. 45.000 kr. primo 2010, som med ovennævnte huslejestigning vil være afviklet over 3 år. Såfremt der vedtages en lavere huslejestigning, vil afdelingen hurtigere få underskud.
De samlede udgifter i budget 2010 er steget med 99.359 kr. svarende til en stigning på 8,7 %
Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt: - Nettokapitaludgifterne er forhøjet med 16.000 kr. Budgetbeløbet er reguleret efter amortiseringsoversigten fra Kommunekredit. - Offentlige og andre faste udgifter nedsat med 58.000 kr. Budgettet er tilrettet efter erfaring fra regnskab 2008, som viste færre udgifter på 40.000 kr. til forsikringer og 18.000 kr. til renovation. - Variable udgifter er forhøjet med 95.000 kr. Budgettet er tilrettet efter erfaring fra regnskab 2008, som viste øgede udgifter til renholdelse og almindelig vedligeholdelse.
Ad) Eskadronvej 1-7 Nuværende husleje Fremtidig husleje
939,62 kr./m2 1.180,00 kr./m2 240,38 kr./m2
Huslejestigning
Huslejestigningen svarer til en stigning på 25,6 %
Der forventes på denne afdeling et driftsunderskud på ca. 830.000 kr. primo 2010. Underskuddet er budgetlagt afviklet over de maksimale 10 år.
De samlede udgifter i budget 2010 er steget med 564.263 kr. svarende til en stigning på 33 %
Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt: - Nettokapitaludgifterne er forhøjet med 54.000 kr. Budgetbeløbet er reguleret efter amortiseringsoversigten fra Kommunekredit. - Offentlige og andre faste udgifter forhøjet med 80.000 kr. Budgettet er tilrettet efter erfaring fra regnskab 2008, som viste øgede udgifter til forbrugsafgifter, renovation og forsikringer. - Variable udgifter er forhøjet med 225.000 kr. Budgettet er tilrettet efter erfaring fra regnskab 2008, som viste øgede udgifter til rengøring og almindelig vedligeholdelse. Det kan konstateres, at en stor del af de almindelige boligaktiviteter er flyttet fra boligerne til fællesarealerne. Der er derfor stor slidtage på bygninger og fællesinstallationer samt et øget behov for rengøring.
Ad) Gormsvej 5 Nuværende husleje Fremtidig husleje
942,77 kr./m2 1.272,00 kr./m2 329,23 kr./m2
Huslejestigning
Huslejestigningen svarer til en stigning på 34,9 %
Der forventes på denne afdeling, et driftsunderskud på ca. 555.000 kr. primo 2010. Underskuddet er budgetlagt afviklet over de maksimale 10 år.
Byrådet 11.01.2010
95
Made with FlippingBook - Online magazine maker