Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt: - Nettokapitaludgifterne er forhøjet med 30.000 kr. Budgetbeløbet er reguleret efter amortiseringsoversigten fra Kommunekredit. - Offentlige og andre faste udgifter er forhøjet med 176.000 kr. Budgettet er tilrettet efter erfaring fra regnskab 2008, som viste øgede udgifter til el, vand og varme. - Variable udgifter er forhøjet med 128.000 kr. Budgettet er tilrettet efter erfaring fra regnskab 2008, som viste øgede udgifter til rengøring og almindelig vedligeholdelse. Det kan konstateres, at en stor del af de almindelige boligaktiviteter er flyttet fra boligerne til fællesarealerne. Der er derfor stor slitage på bygninger og fællesinstallationer samt et øget behov for rengøring.
Ad) Grimstrupvej 101 Nuværende husleje
860,00 kr./m2 960,00 kr./m2 100,00 kr./m2
Fremtidig husleje Huslejestigning
Huslejestigningen svarer til en stigning på 11,6 %
Der er på denne afdeling ikke tale om afvikling af et driftsunderskud. Afdelingen forventes at have en driftskapital på ca. 133.000 kr. primo 2010, som med ovennævnte huslejestigning vil være afviklet over 3 år. Såfremt der vedtages en lavere huslejestigning, vil afdelingen hurtigere få underskud.
De samlede udgifter i budget 2010 er steget med 56.200 kr. svarende til en stigning på 11 %
Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt: - Nettokapitaludgifterne er forhøjet med 4.000 kr. Budgetbeløbet er reguleret efter amortiseringsoversigten fra Kommunekredit. - Offentlige og andre faste udgifter er forhøjet med 5.000 kr. Budgettet er reguleret i forhold til udgiften i 2008. - Variable udgifter er forhøjet med 25.000 kr. Budgettet er reguleret i forhold til udgiften i 2008.
Ad) Jasminvej 6-14 Nuværende husleje Fremtidig husleje
959,17 kr./m2 1.250,00 kr./m2 290,83 kr./m2
Huslejestigning
Huslejestigningen svarer til en stigning på 30,3 %
Der forventes på denne afdeling et driftsunderskud på ca. 557.000 kr. primo 2010. Underskuddet er budgetlagt afviklet over de maksimale 10 år.
De samlede udgifter i budget 2010 er steget med 457.487 kr. svarende til en stigning på 30 %
Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt: - Nettokapitaludgifterne er forhøjet med 46.000 kr. Budgetbeløbet er reguleret efter amortiseringsoversigten fra Kommunekredit. - Offentlige og andre faste udgifter forhøjet med 95.000 kr. Budgettet er tilrettet efter erfaring fra regnskab 2008, som øgede udgifter til forbrugsafgifter, renovation og forsikringer. - Variable udgifter er forhøjet med 286.000 kr. Budgettet er tilrettet efter erfaring fra regnskab 2008, som viste øgede udgifter til rengøring og almindelig vedligeholdelse.
Byrådet 11.01.2010
96
Made with FlippingBook - Online magazine maker