63. Overførsel af selvforvaltningsvirksomhedernes over- og underskud fra 2008 til 2009
Sagsbeh.: Lona Hansen
Sagsnr.: 2008-69320
Sagsfremstilling For de virksomheder, der har en selvforvaltningsaftale, er årsresultatet for regnskab 2008 nu gjort op i henhold til ”Selvforvaltningsregler 2008”. Det samle de årsresultat for 2008 er opgjort til 11,4 mio. kr. mod 10,9 mio. kr. i 2007 inklusiv Forsyningen. Eksklusiv Forsyning er underskuddet steget fra -4,3 mio. kr. i 2007 til -11,9 mio. kr. i 2008 svarende til et merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2008. Bemærkninger til de enkelte politikområder På området Administration er det samlede underskud steget fra -15,8 mio. kr. i 2007 til - 30,1 mio. kr. i 2008. Det meget store underskud for 2008 skyldes en række særlige forhold omkring kommunesammenlægningen samt kombinationen med faldende budget. Nærmere redegørelse og handleplan fremgår af bilaget Handlingsplan vedrørende politikområdet Administration. På området Arbejdsmarked er der en stigning på opsparede midler på 1,3 mio. kr., men det svarer omtrent til det indefrosne beløb for 2007. Der er et underskud på ca. 0,5 mio. kr. på Revacenter Nord. Underskuddet skal ses i lyset af et stigende antal optagne brugere uden yderligere budgettildeling. På området Sundhed er overførselsbeløbet steget fra 3,9 mio. kr. i 2007 til 7,7 mio. kr. i 2008, som i det væsentlige fordeler sig mellem Centralkøkkenet og Tandplejen. For Ældreområdets vedkommende er et underskud i 2007 på -4,7 mio. kr. vendt til et overskud på 6,3 mio. kr. Det skal dog ses i lyset af, at Ældreområdet omstruktureres pr. 1. april 2009 fra 7 til 4 distrikter. Med begrundelse i denne omstrukturering behandles Ældreområdet som en samlet overførsel til budget 2009. Det overførte overskud fordeles på de nye ældredistrikter. Der sættes et analysearbejde i gang med henblik på at sikre en mere retfærdig ressourcetildeling til distrikterne fremadrettet. Handicap- og Psykiatriområdets overskud er steget fra 8,4 mio. kr. i 2007 til 11,4 mio. kr. i 2008. Virksomhederne på dette politikområde har generelt fulgt kommunens opfordring om tilbageholdenhed. Det skal bemærkes, at der af overførselsbeløbet hensættes et beløb til regulering af mellemkommunal betaling i 2010 på 2,0 mio. kr. Til sammenligning kan oplyses, at der af overskud i 2007 blev afsat 3,8 mio. kr. til samme formål. På området Børn og Unge er underskuddet øget fra -1,4 mio. kr. i 2007 til -5,0 mio. kr. i 2008. Den væsentligste post her skyldes, at Kildemarksprojektets underskud er vokset med 1,7 mio. kr. og nu udgør -4,3 mio. kr. Der fremlægges senere en særskilt sag om budget til Kildemarksprojektet. Daginstitutionsområdet har reduceret en samlet opsparing på 5,1 mio. kr. i 2007 til et underskud på -1,8 mio. kr. i 2008. Merforbruget er generelt fordelt mellem mange daginstitutioner. Skoleområdet har ligeledes øget deres underskud med 1,7 mio. kr. til -7,3 mio.kr. Flere skoler har et større underskud, men da skolernes regnskaber i øvrigt følger skoleåret, så skal de vurderes på deres resultat pr. udgangen af juli 2009 for hele skoleåret 2008/2009. På området Kultur og Fritid har der været et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til 2007, der bl.a. skyldes Musik- og Kulturskolens nedbringelse af deres underskud fra 2007.
Byrådet 09.03.2009
135
Made with FlippingBook - Online magazine maker