65. Overførsel af anlægs- og restrådighedsbeløb fra 2008 til 2009
Sagsbeh.: Jørgen Henrik Nielsen
Sagsnr.: 2009-4939
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008 er anlægsbudgetterne blevet opgjort. De projekter, der ikke er færdige i 2008, og hvor der er en restbevilling fra 2008, kan søges overført til 2009. Det er ikke nødvendigvis det fulde resterende beløb fra 2008, der søges overført til 2009. Der medfølger en redegørelse og begrundelse for hver enkelt ansøgning om anlægsoverførsel. Der kan både søges overførsel af restbevillinger til frigivne projekter fra 2008, og til rådighedsbeløb, der ikke er blevet frigivet i 2008. Med denne sag søges overførsel af anlægs- og restrådighedsbeløb fra 2008 til 2009 på i alt netto 78.263.163 kr., heraf udgør hhv. ældreboliger og servicearealer i alt 54.784.813 kr. og jordforsyningen -4.138.721 kr. Centralkøkkenets overførsel på 1.052.465 kr. er udtaget af anlægsoverførslerne, da særskilt bevilling er givet ved byrådssag pr. 16/2-09.
Der er ikke ved budgetvedtagelsen godkendt frigivelse af uforbrugte anlægsbevillinger der fortsætter i 2009, hvorfor der samtidig søges frigivelse på i alt netto 91.413.253 kr.
Der søges til gengæld ikke frigivelse af uforbrugte restrådighedsbeløb. De bør beskrives og indstilles særskilt til frigivelse.
Økonomi Opgørelse af anlægsoverførsler:
Overførsel
Overførsel
Netto
Udgift 2008
Indtægt
Overførsel
Politikområde
2008
2008
Frigivne anlægsprojekter: Administration
814.260
0
814.260
Jord og bygninger
42.938.303 -40.168.000
2.770.303
Sundhed
41.709
0
41.709
Ældre
14.818.739 1.126.558
3.000.000 -1.320.000
17.818.739
Handicap og Psykiatri
-193.442 -45.948
Dagpasning Undervisning Kultur og Fritid
-45.948
0 0 0 0 0
17.857.759
17.857.759
456.194 10.728
456.194 10.728
Miljø
Trafik og grønne områder
3.131.295 49.913.411
3.131.295 48.418.614
Ejendomme
-1.494.797
Brand og Redning
333.042
0
333.042
I alt frigivne anlægsprojekter
131.396.050 -39.982.797
91.413.253
Restrådighedsbeløb: Administration
-8.893.160 2.914.000 -5.979.160
-2.843.650 -4.327.280
-11.736.810 -1.413.280
Jord og bygninger
I alt restrådighedsbeløb
-7.170.930 -13.150.090
Total anlægsoverførsler
125.416.890 -47.153.727
78.263.163
Byrådet 09.03.2009
140
Made with FlippingBook - Online magazine maker