46. Budgetopfølgning Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv 2009
Sagsbeh.: John Michael Frejlev
Sagsnr.: 2009-5736
Sagsfremstilling Der er behov for en meget tæt økonomiopfølgning på arbejdsmarkedsområdet i hele 2009 med udgangspunkt i et konstateret merforbrug. Der er således tale om et foreløbigt regnskabsresultat for 2008 på over minus 20 mio. kr.
Der er tale om en kraftig forværring i forhold til seneste forventede resultat forelagt den 16. december 2008 i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv i sag nr. 125.
Det er især området for beskæftigelsesordninger/aktivering og brug af private aktører, der er årsag til forværringen. Merforbruget på beskæftigelsesordninger/aktivering kan nu opgøres til over minus 20 mio.kr. Merforbruget er foretaget uden bevilling. Udover, at der ikke har været bevilling, har det været umuligt at have overblik over forbruget, idet regninger er betalt sent i forhold til det faktiske disponeringstidspunkt, og idet udgifterne i en vis udstrækning er ført på mellemregningskonti, hvilket har medvirket til at sløre det løbende overblik.
Merforbruget er disponeret samtidig med, at der ikke har været fuld kapacitetsudnyttelse på Susågården.
Det er målet, at kommunens institutioner skal udnyttes fuldt ud, før der disponeres med køb hos private aktører på området.
Der ses generelt pt. ugunstige konjunkturer på området, bl.a. stigende antal kontanthjælpsmodtagere, men der er i denne sag valgt at se bort fra stigende udgifter som følge af dette, dels fordi det på dette tidspunkt af året ikke er mulig at opgøre, dels fordi de forudsættes kompenseret af bloktilskud/budgetgaranti. Dette sker hvis udviklingen i Næstved svarer til udviklingen på landsbasis – og andet kan ikke forudsættes pt. Denne forudsætning er vigtig at erindre. Der vil i budgetkontrollerne i 2009 blive fulgt op på dette. Udfordringen for budget 2009 koncentrerer sig om de aktuelle problemområder: Udviklingen på sygedagpengeområdet Ledighedsydelse med og uden refusion Brug af private aktører til beskæftigelsesforanstaltninger Der iværksættes vedrørende brug af private aktører 2 styringsinitiativer på området: en månedlig budgetopfølgning til sikring af budgetoverholdelse på området og en indkøbsprocedure i forbindelse med brug af private aktører til beskæftigelsesforanstaltninger. Dette tiltag vil sikre bedre budgetstyring. Sygedagpenge Antallet af langvarige sygedagpengesager i Næstved ligger ikke langt fra, og endda lidt under landsgennemsnittet. Antallet af fuldtidssygedagpengemodtagere ud af de 16-66- årige var i 2008 på 3,1 % i Næstved mod landsgennemsnittet på 3,2 %. De senest opgjorte tal for hvor mange sygedagpengesager ud af samtlige sager der er over 52 uger er 17 % i Næstved mod landsgennemsnittet på 18 %. Alligevel har det været og er det fortsat en klar målsætning at reducere antallet væsentligt, og erfaringer fra bl.a.
Byrådet 09.03.2009
95
Made with FlippingBook - Online magazine maker