193. Regnskab 2006 - Fuglebjerg Kommune
Sagsbeh.: Nikolaj Weyser Mortensen
Sagsnr.: 2007-38255
Sagsfremstilling Der fremlægges særskilte sager for regnskab 2006 for hver enkelt af de 5 tidligere kommuner. Derudover fremlægges en sag, hvor betydningen af det samlede resultat for Næstved Kommune bliver opstillet.
Regnskabsafslutningen 2006 er behandlet i Direktionen d. 13. juni 2007. Der har ikke været behandling af regnskaberne i fagudvalgene.
Sammenlægningsudvalget har på møde d. 18. december 2006 besluttet, at der udelukkende udarbejdes regnskaber, der overholder retningslinierne fra Indenrigsministeriet. Der vil således ikke blive udarbejdet Årsberetning for 2006. De lovpligtige opgørelser, der normalt er omfattet af Årsberetningerne vil blive medtaget i regnskaberne.
Regnskabsmaterialet består af regnskab 2006 med detaljerede regnskabstal, bemærkninger, opstilling/bilag og specialregnskaber.
Regnskabsresultatet for 2006 på DRIFT (korrigeret for selvforvaltnings- og driftsoverførsler) udgør et merforbrug 1,82 mio. kr.
De væsentligste afvigelser er på følgende områder (-= underskud):
Rammeoversigt for Regnskab 2006
Ramme
Ramme Budget Korrigeret Forbrug Forbrugs-
Mer-/
nr.
budget
pct.
mindre forbrug
2006
2006
2006
Kommunalbestyrelsen
1 2 4 5 6 7 8 9
3.204
3.204
2.886
90% 92% 86% 85% 87%
318
Administration
33.209
33.336 30.615
2.721
Beredskab
1.340
1.490
1.275
215
Brugerbetalt område
-3.918 2.119 6.661 27.410 20.734 49.994 50.004
-3.918 -3.330
-588
Fælleskommunale virksomheder
2.129 2.134
1.857 4.546
272
Teknik og erhverv
213% 102% 103% 101%
-2.412
Børnepasning Børn og unge
27.149 27.610 23.734 24.504 52.479 52.997 49.419 48.801
-461 -770 -518
Social ydelser og betalinger
10 11 12 13 14
Undervisning
99% 99%
618
Kultur og fritid Ældreområdet
3.958
3.973
3.915
58
43.230 16.190
43.378 44.743 22.368 17.147
103%
-1.365
Anlæg
77%
5.221
Total Drift
237.945 238.507 240.419
101%
-1.912
Total Drift og anlæg
254.135 260.875 257.566
99%
3.309
Byrådet 25.06.2007
423
Made with FlippingBook - Online magazine maker