Såfremt regnskabsresultatet for 2006 på 1,82 mio. kr. fratrækkes merforbruget på forsyningsområdet på 0,59 mio. kr., bliver det samlede merforbrug på driften på 1,2 mio. kr.
Den samlede likviditetsopbygning er på 0,5 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med en likviditetsopbygning på 2,9 mio. kr. Forskellen skyldes primært merudgifter til anlæg.
Opgørelsen af serviceudgifter viser et resultat på 199,8 mio. kr. i forhold til de budgetterede 196,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående oversigt er de primære forklaringerne til væksten i serviceudgifterne på ca. 1,5 %, at der har været et merforbrug i 2006 på dagpasning, børn og unge samt ældreområdet.
Økonomiafdelingen finder, at regnskabsresultatet for driften i 2006 er tilfredsstillende.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Regnskabsmaterialet 2006.
Indstilling Direktionen indstiller,
at regnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 18.06.2007 Anbefales. Beslutning: Byrådet, 25.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi, Niels E. Sørensen og Johnny Sørvin var fraværende. Godkendt.
Bilag: Samlet regnskab - Fuglebjerg Tilbage til toppen
Byrådet 25.06.2007
424
Made with FlippingBook - Online magazine maker