196. Regnskab 2006 - Suså Kommune
Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen
Sagsnr.: 2007-37862
Sagsfremstilling Der fremlægges særskilte sager for regnskab 2006 for hver enkelt af de 5 tidligere kommuner. Derudover fremlægges en sag, hvor betydningen af det samlede resultat for Næstved Kommune bliver opstillet.
Regnskabsafslutningen 2006 er behandlet i Direktionen d. 13. juni 2007. Der har ikke været behandling af regnskaberne i fagudvalgene.
Sammenlægningsudvalget har på møde d. 18. december 2006 besluttet, at der udelukkende udarbejdes regnskaber, der overholder retningslinierne fra Indenrigsministeriet. Der vil således ikke blive udarbejdet Årsberetning for 2006. De lovpligtige opgørelser, der normalt er omfattet af Årsberetningerne vil blive medtaget i regnskaberne. Regnskabsmaterialet består af regnskab 2006 med detaljerede regnskabstal, bemærkninger, opstilling/bilag og specialregnskaber. Det vedlagte regnskabsmateriale indeholder ikke omkostningsbaseret regnskab og må derfor oversendes til revisionen uden dette.
Regnskabsresultatet for 2006 på DRIFT (korrigeret for selvforvaltnings- og driftsoverførsler) udgør et merforbrug på 3,0 mio. kr.
De væsentligste afvigelser er på følgende områder (-= underskud):
Udvalgsområde
Resultat
Udvalget for teknik og miljø Børne- og Familieudvalget
-1,8 mio. kr.
-4,2 mio. kr. Kultur-, arbejdsmarkeds- og omsorgsudvalget 2,0 mio. kr.
Såfremt regnskabsresultatet for 2006 på 3,0 mio. kr. fratrækkes mindreforbruget på forsyningsområdet på 0,8 mio. kr., bliver det samlede merforbrug på driften på 3,8 mio. kr.
Det samlede likviditetsforbrug er på 0,4 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med et likviditetsforbrug på 11,5 mio. kr. Forskellen skyldes primært jordsalg.
Opgørelsen af serviceudgifter viser et resultat på 298,9 mio. kr. i forhold til de budgetterede 290,1 mio. kr., svarende til en overskridelse på 3,95%. Overskridelsen skyldes primært et væsentligt merforbrug på børne- og familieudvalgets område.
Økonomiafdelingen finder, at regnskabsresultatet for driften i 2006 er tilfredsstillende.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Byrådet 25.06.2007
429
Made with FlippingBook - Online magazine maker