190. Samlet budgetkontrol pr. 1. maj 2007 - Økonomiudvalget
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2007-26723
Sagsfremstilling Budgetkontrollen pr. 1. maj 2007 er den anden budgetkontrol i den nye kommune. Den første budgetkontrol blev foretaget pr. 1. marts 2007. Det er meget vigtigt, at der bliver fulgt hurtigt op på kommunens første budget, så eventuelle ændringer i budgetforudsætninger mv. bliver kendt så tidligt som muligt. Ved budgetkontrollen pr. 1. maj 2007 er alle 19 politikområder gennemgået på både drift og anlæg. Budgetkontrollen pr. 1. maj er baseret på en vurdering af de fire første måneders forbrug, hvilket skulle give et mere sikkert skøn end ved budgetkontrollen pr. 1. marts som var baseret på en vurdering ud fra de første to måneders forbrug. Det må dog understreges, at der fortsat er usikkerheder forbundet med skønnene.
Resultatet af budgetkontrollen for de forskellige politikområder har været drøftet på nogle forberedelsesmøder med deltagelse af Økonomi- og Personaledirektøren, Fagdirektøren, Fagchefen og Økonomiafdelingen.
Budgetkontrollen behandles i Direktionen den 30. maj 2007.
Borgmesteren vil på mødet fremlægge en samlet plan for det videre arbejde med budgetproblemerne.
Næste budgetkontrol gennemføres pr. 1. september 2007.
Det foreløbige regnskab for 2006 for de fem gamle kommuner viser et korrigeret merforbrug på driften på cirka 40 mio. kr. Merforbruget er i forhold til de oprindelige budgetter tillagt tillægsbevillinger samt korrigeret for drifts- og selvforvaltningsoverførsler fra 2006 til 2007. Regnskaberne for de fem kommuner bliver behandlet i Økonomiudvalget den 18. juni 2007 og i byrådet den 25. juni 2007. Supplerende bemærkninger Resultatet af budgetkontrollen pr. 1. maj 2007 behandles i Direktionen, Økonomiudvalget og i Byrådet.
Politisk behandling Fagudvalgene behandler den samlede budgetkontrol efter følgende tidsplan: ØPU 4. juni 2007 (ekstra behandling) UKF 4. juni 2007 UBF 6. juni 2007 UEL 6. juni 2007 UBL 12. juni 2007 UTM 12. juni 2007 UEA 12. juni 2007 USU 13. juni 2007 UHP 13. juni 2007
Den samlede budgetkontrol bliver behandlet i Økonomiudvalget den 18. juni og i Byrådet den 25. juni 2007.
Byrådet 25.06.2007
417
Made with FlippingBook - Online magazine maker