Indstilling Direktionen indstiller, at - den samlede budgetkontrol godkendes - de foreslåede bevillingsændringer på drift på i alt 60,700 mio. kr. i 2007 godkendes (markeret med B i bilag med specifikationer pr. politikområde) - de foreslåede bevillingsændringer på drift på 49,680 mio. kr. i 2008 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2008 (markeret med B i bilag med specifikationer pr. politikområde) - at der tages politisk stilling til på hvilke områder, der skal gennemføres budgetanalyser - at forslag om en revision af det samlede anlægsbudget inklusive overførsler fra 2006 til 2007 med reduktioner/udskydelser for minimum 50 mio. kr. til politisk behandling i byrådet den 25. juni 2007 - de udgiftsneutrale flytninger mellem politikområderne (bilag 1) godkendes - de foreslåede bevillingsændringer på anlæg på i alt -16,232 mio. kr. i 2007 godkendes (markeret med B i bilag med specifikationer pr. politikområde) - de foreslåede bevillingsændringer på anlæg på i alt 4,0 mio. kr. i 2008 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2008 (markeret med B i bilag med specifikationer pr. politikområde) - de foreslåede bevillingsændringer på finansiering på i alt 6,0 mio. kr. i 2007 og årene frem godkendes (se specifikation under Finansiering) - den næste budgetkontrol gennemføres pr. 1. september 2007.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 04.06.2007 Henning Jensen var fraværende. Notat af 31. maj 2007 var udsendt før mødet (fælles kommissorium). Forslag til udskydelse af anlægsopgaver skal foreligge til næste møde.
Søren Revsbæk ønskede følgende særstandpunkt tilført: På baggrund af, at der i de senere år er gennemført en række analyser og rapporter, finder Søren Revsbæk ikke, at der er behov for mere analysearbejde, men derimod, at direktionen i løbet af juni præsenterer reelle beslutningsforslag. Udvalg for Kultur og Fritid, 04.06.2007 Daniel Tarby Lillerøi deltog ikke i sagens behandling. Udvalget anbefaler, at start på etablering af Multicenter i Glumsø udskydes i 1 år. Direktionens indstilling i øvrigt tiltrådt. Udvalg for Børn og Familie, 06.06.2007 Anbefales. Søren Revsbæk henholder sig i øvrigt til sin indstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen i mødet den 4/6 2007. Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 06.06.2007 Anbefales. Endvidere anbefales det, at følgende beløb på anlægsbudgettet 2007 - 2016 udgår: Energibesparende foranstaltninger kr. 1.851.000 Del af rådighedsbeløb ejendomme kr. 5.190.000
Udvalg for Teknik og Miljø, 12.06.2007 Anbefales.
Byrådet 25.06.2007
418
Made with FlippingBook - Online magazine maker