192. Regnskab 2006 - Fladså Kommune
Sagsbeh.: Lona Hansen
Sagsnr.: 2007-36123
Sagsfremstilling Der fremlægges særskilte sager for regnskab 2006 for hver enkelt af de 5 tidligere kommuner. Derudover fremlægges en sag, hvor betydningen af det samlede resultat for Næstved Kommune bliver opstillet.
Regnskabsafslutningen 2006 er behandlet i Direktionen d. 13. juni 2007. Der har ikke været behandling af regnskaberne i fagudvalgene.
Sammenlægningsudvalget har på møde d. 18. december 2006 besluttet, at der udelukkende udarbejdes regnskaber, der overholder retningslinierne fra Indenrigsministeriet. De lovpligtige opgørelser er indeholdt i Årsberetningen 2006 for Fladså Kommune.
Regnskabsmaterialet består af regnskab 2006 med detaljerede regnskabstal, bemærkninger, opstilling/bilag og specialregnskaber.
Regnskabsresultatet for 2006 på DRIFT (korrigeret for selvforvaltnings- og driftsoverførsler) udgør et merforbrug på 173.878 kr.
De væsentligste afvigelser er på følgende områder (-= underskud): Der har været udgiftspres på ældresektoren og på folkeskoleområdet, som begge har modtaget tillægsbevillinger. På den anden side har Voksenområdet bidraget med pæne mindreudgifter.
Såfremt regnskabsresultatet for 2006 på -173.878 kr. korrigeres for mindreforbruget på forsyningsområdet på 332.225 kr., bliver der samlet et merforbrug på driften på 506.103 kr.
Det samlede likviditetsforbrug er på 3,5 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med et likviditetsforbrug på 9,9 mio. kr. Forskellen skyldes primært byudviklingsområdet, hvor salget af byggegrunde bidrager til en væsentlig budgetforbedring.
Opgørelsen af serviceudgifter viser et merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til de budgetterede 218,0 mio. kr., svarende til en overskridelse på 3,0%
Økonomiafdelingen finder, at regnskabsresultatet for driften i 2006 er tilfredsstillende .
Politisk behandling Økonomiudvalget d. 18. juni 2007 Byrådet d. 25. juni 2007 Sagens bilag Årsberetning 2006. Opgørelse af serviceudgifter 2006.
Indstilling Direktionen indstiller,
Byrådet 25.06.2007
421
Made with FlippingBook - Online magazine maker