Anlægsudgift – vurdering af budgetbehov
82.256 -80.296
I alt
80.296
Afvigelse
1.960
Forslag til besparelse Ufinansieret afvigelse
-466
1.494
Som det fremgår af sagsfremstillingen foreslår Direktionen, at det manglende beløb finansieres ved en forskydning af rådighedsbeløb til ABA-anlæg.
Da beløbet til ABA- anlæg er afsat på politikområde ”Administration” under Økonomiudvalget, foreslår Økonomiafdelingen, at sag herom fremsendes til behandling i Økonomiudvalget. Som følge af ovenstående foreslås sagens indstillingspunkt 2 og 3 ændret til:
- at Økonomiudvalget anmodes om, at det manglende beløb på 1.494.000 kr. finansieres ved en udskydelse af ABA-anlæg fra 2009 til 2012, samt at beløbet frigives
Økonomiforvaltningen oplyser endvidere, at projektets betalingsplan er tilnærmelsesvis identisk med den overordnede betalingsplan for samtlige anlægsprojekter i 2009 som direktionen har behandlet, og at projektet derfor kan gennemføres i forhold til en likviditetsmæssig synsvinkel. Supplerende bemærkninger Beløbene i sagsfremstillingen er efter byggeudvalgets behandling af sagen rettet i overensstemmelse af Økonomiafdelingens bemærkninger og påtegning. Politisk behandling Byggeudvalget Udvalget for Teknik og Miljø (sag om frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 til p-plads ved
Rådmandshaven) Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Bilag 1: Budgetvurdering Bilag 2: Oversigt over besparelsesmuligheder
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller 1. At der gennemføres besparelser på projektet på 466.000 kr. 2. At der meddeles rådighedsbeløb på 1.870.000 kr. til dækning af ekstraordinære prisstigninger 3. At rådighedsbeløbet i 2009 til ABA - anlæg reduceres med 1.870.000 kr. 4. At rådighedsbeløbet i 2009 på 25.625.000 kr. til tilbygningen til Rådmandshaven frigives 5. At rådighedsbeløbet i 2009 på 1.230.000 kr. til indretning af råhuset i Rådmandshaven frigives 6. At Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om at søge rådighedsbeløbet i 2009, på 1.025.000 kr. til udvidelse af parkeringspladser ved Rådmandshaven, frigivet.
Byrådet 16.02.2009
62
Made with FlippingBook - Online magazine maker