36. Takstforslag til vand
Sagsbeh.: Bent Bo Blom Larsen
Sagsnr.: 2008-62609
Sagsfremstilling Der fremlægges forslag til nye takster for Vandområdet.
Udgangspunktet for takstforslaget er det af Byrådet godkendte budget 2008 til 2016, der som følge af den kommende selskabsdannelse er underkastet nærmere økonomisk analyse i forhold til fremtidig regnskabsaflæggelse efter reglerne i årsregnskabsloven. Den økonomiske analyse består i en opstilling af likviditets- og driftsbudget for 2008 til 2021 i faste priser. Et meget væsentligt omdrejningspunkt i den økonomiske analyse er værdiansættelsen af vandforsyningens anlægsaktiver, der i skrivende stund kun foreligger i en foreløbig opgørelse.
Drifts- og personaleomkostningerne i budgettet er kun korrigeret ved åbenlyse forkerte værdier.
Anlægsinvesteringerne er blandt andet korrigeret ud fra rapporten ”Virksomhedsoptimering for Vandforsyningen” udarbejdet af Krüger februar 2008 samt ud fra erfaret viden om vandværkernes og ledningsnettets reelle tilstand i hele kommunen efter sammenlægningen. Der er således et årligt investeringsbehov i alt på mellem kr. 6.430.000 og kr. 6.630.000. Samtidig er indregnet vandforsyningens andel af en eventuel kommende tilbygning ved centralrenseanlægget som følge af en planlagt sammenflytning af forsyningerne på i alt kr. 14.335.000. Kravet til vandforsyningens levedygtighed i henhold til årsregnskabsloven er, at den årlige likviditetspåvirkning generelt balancerer, hvilket er tilfældet ved det fremlagte takstforslag. Enkelte år kan naturligvis give underskud, der enten hentes hjem over de følgende år eller ved hjælp af låneoptagelse. Takster: Tilslutningsafgifter for 2009 foreslås reguleret efter Dansk Vand- og Spildevandsforenings (DANVA) prisindeks pr. oktober 2008 – svarende til en stigning på 4,88 %.
Taksten for leveret vand foreslås fastsat til 6,29 kr. /m³ - svarende til en forhøjelse på 1,10 kr. / m³ eller 21,19%.
Øvrige takster foreslås prisfremskrevet med 4,5%.
Det ønskede provenu ved takstforhøjelsen ud over prisfremskrivningen kan alternativt hentes ved at hæve den faste afgift med 26,35% (se bilag).
Økonomi Økonomiafdelingen oplyser, at Næstved Kommunes gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning udgør 4,5 %, svarende til en forhøjelse med 0,23 øre til 5,42 kr. ekskl. statsafgift (5 kr.) og moms pr. m3 leveret vand.
Byrådet 16.02.2009
70
Made with FlippingBook - Online magazine maker