38. Frigivelse af anlægsmidler 2009 for Sundhedsområdet samt overførsel af anlægsmidler 2008 til Næstved Madservice
Sagsbeh.: Henrik Eilsø
Sagsnr.: 2008-65064
Sagsfremstilling Sundhedsområdet har et samlet anlægsbudget på 3.254.000 kr. i 2009.
Der skal søges om frigivelse af samlede anlægsmidler for sundhedsområdet i 2009, men da kommunens likviditet er under pres og især i starten af året, søges midler frigivet efter en tidsplan henover året. Der er udarbejdet tidsplan og projektstatus fra Bygge- og Energikontoret. Sagen har været drøftet med det Centrale Budgetkontor, som har godkendt frigivelse af anlægsmidler i henhold til kommunens samlede likviditet. Endvidere søges frigivet uforbrugte anlægsmidler fra 2008 under Næstved Madservice, se nedenstående punkt.
Frigivelse af anlægsmidler 2009
Næstved Madservice: Anlægsblokken omfatter udskiftning af opvaskeanlæg.
Øvrige udskiftninger af konvektionsovne, røremaskine samt udbygning af ”den kolde afdeling” udsættes til budgetprocessen 2010.
Tandplejen: Anlægsblokken omfatter projekteringen af to nye klinikker på Holmegaardsskolen og Digtervejsskolen, således at det fysiske anlægsarbejde kan foregå i 2010 og 2011, og de nye tandklinikker er klar til ibrugtagning foråret 2011. Vagtcentral og nødkald: Der benyttes i dag 10 typer nødkald, der er tilknyttet 4 forskellige vagtcentraler. Anlægsblokken skal sikre en stabil og sikker service ved indkøb af nye og ensartede nødkald med tilknytning til én vagtcentral. Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2008 I budget 2008 for Næstved Madservice var der afsat 1.210.000 kr. (anlægsmidler frigivet på Byrådets møde den 8. september 2008) til etablering af et kølerum. Processen med etablering af kølerum har været forsinket i 2008, bl.a. ventetid på byggetilladelse. Kølerummet leveres i begyndelsen af 2009, så mindreforbruget på 1.052.000 kr. søges overført til 2009. Økonomi I anlægsbudget for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på 957.000 kr. til fortsættelse af den planlagte renovering og udbygning af Centralkøkkenet, 1.538.000 kr. til projektering af nye tandplejeklinikker og 759.000 kr. til sikring af nødkald. Der søges om frigivelse af anlægsmidler for 2009 på 3.254.000 kr. Der vedlægges en tidsplan og projektstatus for de enkelte projekter fra Bygge- og Energikontoret. Det centrale budgetkontor oplyser, at rådighedsbeløbene for 2009 kan afholdes som indstillet, og at det ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb fra 2008 kan afholdes primo 2009.
Byrådet 16.02.2009
76
Made with FlippingBook - Online magazine maker