91. Forslag til takst for spildevandsområdet
Sagsbeh.: Bent Bo Blom Larsen
Sagsnr.: 2008-62333
Sagsfremstilling Der fremlægges forslag til ny takst for Spildevandsområdet.
Udgangspunktet for takstforslaget er det af Byrådet godkendte budget 2008 til 2016, der som følge af den kommende selskabsdannelse er underkastet nærmere økonomisk analyse i forhold til fremtidig regnskabsaflæggelse efter reglerne i årsregnskabsloven. Den økonomiske analyse består i en opstilling af likviditets- og driftsbudget for 2008 til 2021 i faste priser (2008 niveau). Et meget væsentligt omdrejningspunkt i den økonomiske analyse er værdiansættelsen af spildevandsforsyningens anlægsaktiver, der i skrivende stund kun foreligger i en foreløbig opgørelse. Der er regnet på ledninger og brønde, og genafskaffelsesværdien er på 3,5 milliarder kr. En umiddelbar gennemgang af opgørelsen viser, at værdiansættelsen er i underkanten af den korrekte værdi, idet regnvandsbassiner og pumpestationer ikke er medtaget. Renseanlæggene er med i budgettet, dels over driften og dels ved 3,3 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet.
Drifts- og personaleomkostningerne i budgettet er kun korrigeret ved åbenlyse forkerte værdier.
Anlægsinvesteringerne er korrigeret ud fra forventningerne til den kommende spildevandsplan, renseanlægsvurdering af de enkelte renseanlæg foretaget af EnviDan Øst A/S samt erfaret viden om ledningsnettets reelle tilstand i hele kommunen efter sammenlægningen. Der er således et årligt investeringsbehov på ledningsnettet på kr. 31.000.000, på spildevandsrensningen på kr. 25.000.000 og på de enkelte anlæg på kr. 3.300.000 (ifølge renseanlægsvurderingen i alt kr. 33.000.000, der fordeles over 10 år). Samtidig er der i 2009 og 2010 indregnet nedlæggelse af 2 utidssvarende renseanlæg. Vedlagte notat om takststigning på spildevandsområdet gennemgår mere detaljeret nødvendigheden af de nævnte investeringer. Kravet til spildevandsforsyningens levedygtighed i henhold til årsregnskabsloven er, at såvel den årlige likviditetspåvirkning som den årlige påvirkning af driftsresultatet generelt balancerer – om ikke årligt så over en kort årrække. De afsatte årlige investeringer fra 2011 og frem på 59.300.000 kr. er summen af nyinvesteringer og nødvendige reinvesteringer. Set over en årrække svarer det til den årlige afskrivning (henlæggelse til fremtidige investeringer), som driftsregnskabet skal kunne bære. Vedlagte budgetmodel viser, at såvel likviditets- som driftsbudget balancerer ved det fremsatte takstforslag. Det betyder samtidig, at muligheden for at ændre på spildevandstaksten ud fra et personligt synspunkt om, hvad der er rimeligt, ikke eksisterer, hvis regnskabet skal kunne godkendes af ekstern revision. Takster: Vandafledningsbidraget foreslås forhøjet til 33,80 kr./m³ ekskl. moms – svarende til en stigning på 43,6%.
Byrådet 20.04.2009
203
Made with FlippingBook - Online magazine maker