164. Selvforvaltningsoverførsler fra 2006 til 2007
Sagsbeh.: Lona Hansen
Sagsnr.: 2007-11996
Sagsfremstilling For de virksomheder, der i de 5 gamle kommuner og amtet har haft selvforvaltning, søges der herved om overførsel af mer- eller mindreforbrug i regnskab 2006 til budget 2007.
Som hovedregel er mer-/mindreforbruget opgjort efter de regler og principper i selvforvaltningsreglerne, som de respektive kommuner og amtet har godkendt for 2006.
Det samlede overførselsbeløb er opgjort til 33,3 mio. kr. og fordeler sig således på fagområder og de gamle kommuner og amtet:
Angivet i mio.kr. Dagpleje/Daginstitutioner
0,99 -0,02 0,11 10,25 0,86
12,18
Skoler/Skolefritidsordninger 2,13 -1,27 0,03 1,88 -0,67
2,10
Ældre-/Handicapområdet
0,45
0 0,13 3,10 0,22
0 3,90
Teknik- og Miljøområdet *) -0,31
11,02
10,70
Øvrige områder
-0,05 0,21 0,04 3,96 0,23
0 4,40
I alt
3,20 -1,07 0,31 30,20 0,64
0 33,28
*) Heraf udgør forsyningsområdet 9,8 mio. kr.
Overførslerne er samlet korrigeret med 13,45 mio. kr., der er indarbejdet i ovenstående tabel. Korrektionerne fremgår af noterne sidst i bilag ”Overførselsbeløb til 2007” og vedrører kort følgende virksomheder: Dagplejen er reduceret med 3.270.320 kr., som vedrører oparbejdede overskud som følge af besparelser til dagplejeløn i forbindelse med ubesatte stillinger i 2005 og 2006. Kildemarksprojektets underskud er reduceret med 3,7 mio. kr. til imødegåelse af mellemkommunale refusioner på baggrund af evalueringsrapport fra Kommunernes Revision. Det er valgt at nulstille amtsinstitutionernes over-/underskud i lighed med amtets beslutning for overførslen fra 2005 til 2006. Ifølge opgørelsen har der været oparbejdet et underskud på i alt på godt 2 mio. kr. i 2006. Der henvises til uddybende notat af opgørelserne for de tidligere amtsinstitutioner. Bilaget er vedhæftet sagen. Administrationen har haft et underskud på 10,3 mio. kr. i 2006. Det foreslås eftergivet fuldt ud på grund af en række helt specielle forhold i regnskabsåret.
Økonomi Overførselsbeløbet søges godkendt som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.
Supplerende bemærkninger
Byrådet 11.06.2007
364
Made with FlippingBook - Online magazine maker