148. Budget for affald revideret 2009 og 2010- 2019 og gebyr 2010
Sagsbeh.: Anne Birgitte Jensen
Sagsnr.: 2009-26305
Sagsfremstilling Renovationsområdet er et brugerbetalt område med ”hvile -i-sig- selv” princip, hvilket medfører, at området har særskilt mellemregning. Primosaldoen i 2009 er – 38.500 og forventes i 2010 at være -39.480 i hele 1000 kr. (formue på ca. 40 mio. kr.). Med udgangen af 2019 forventes formuen på mellemregningen at være ca. 12 mio. kr. med det foreslåede udgiftsbudget og den nuværende gebyrstruktur.
Der fremlægges 3 alternative budgetforslag med tilhørende gebyrer med forskellige tømningsintervaller for papir. Øvrige udgifter er ens i de tre alternativer.
Alternativ I ordning) Alternativ II
– Månedsafhentning i byzone og kvartalsafhentning i landzone (nuværende
– Månedsafhentning i byzone og landzone Alternativ III – Afhentning hver 2. måned i byzone og landzone
Beregningsgrundlaget for udgiftsbudgettet og en nærmere redegørelse for alternativerne kan ses i vedlagte notat ”Bemærkninger til udgiftsbudget for affald rev. 2009 og 2010 – 2019 og gebyr 2010” Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at Der er indregnet et uændret administrationsgebyr til FASAN Udgiften til transport af affald er beregnet med grundlag i faktisk antal tilmeldte ordninger (sække og forskellige beholderstørrelser og containere) pr. 1.5.2009 Der er indarbejdet en nedsættelse af behandlingsafgiften for forbrænding af restaffald affald på 25 % fra 2009 og uændret statsafgift Der er indregnet uændret udgift til genbrugsstationer Der er indregnet udgift til indsamling af batterier Der er indregnet udgift til indsamling af metal/plastemballager Ultimosaldo 2019 er ca. 12 millioner for alle tre alternativer Konklusion Gebyret kan fra 2010 nedsættes uanset tømningsinterval for papir og forøgelse af serviceniveauet. Dette skyldes primært lavere behandlingsafgifter for restaffald og uændret udgift til genbrugsstationer end forudsat ved sidste budgetlægning. Anbefaling Det foreslås at budgettere med månedsafhentning af papir i både byzone og landzone (alternativ II), hvorved der sker en reel prisnedsættelse af gebyret for sække og beholderkunder på mellem 8 % og 5% i forhold til 2009. Dette giver mulighed for frit at vælge ordning, når sagen konkretbehandles. Vælges et andet tømningsinterval, kan gebyret tilsvarende nedsættes.
Alternativ II foreslås godkendt.
Økonomi Budget og gebyr fremgår af alternativerne I, II og III. Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.
Byrådet 22.06.2009
351
Made with FlippingBook - Online magazine maker