136. Samlet budgetkontrol pr. 1. april 2009
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2009-14087
Sagsfremstilling Direktionen fremlægger den samlede budgetkontrol pr. 1. april 2009 til politisk behandling. Årets første budgetkontrol peger umiddelbart på samlede budgetproblemer på 55 mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet, 19 mio. kr. på serviceområderne og 7 mio. kr. på anlægsbudgetterne, i alt 81 mio. kr.
Overblikket over budgetproblemer i 2009 og den foreslåede finansiering ser således ud:
Samlet budgetproblem - og forslag til finansiering I 1.000 kr. Merudgifter Forventede merudgifter på driften
73.827
Forventede merudgifter på anlæg I alt, forventede merudgifter
7.045
80.872
Forslag til finansiering Reduktion på selvforvaltning, drift Reduktion/udskydelse, anlæg
-20.800 -21.254 -12.152 -54.206 80.872 -54.206 26.666
Finansiering, i øvrigt
Forslag til finansiering i alt
Forventede merudgifter Forslag til finansiering
Foreløbig ufinansieret merforbrug
Det markant største budgetproblem er på Arbejdsmarkedsområdet, hvor der samlet forventes merudgifter på omkring 55 mio. kr. Det store merforbrug kan deles op i tre dele. Der er dels forsørgelsesområdet (kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge ledighedsydelse mm.), hvor der forventes merudgifter i nærheden af 40 mio. kr. En mindre del af dem, må dog kunne forventes at bliver kompenseret via kommunernes budgetgaranti, hvor staten øger bloktilskuddet, hvis eksempelvis kontanthjælpsudgifterne stiger markant mere end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Herudover forventes der merudgifter på aktivitetsøkonomien, hvor der efter udbud i starten af 2009 er kommet noget billigere tilbud på private aktører, end der hidtil har været brugt. Området kan derfor forventes budgetoverholdt fra 2010. Der er dog en del udgifter fra 2008, som er betalt på 2009, hvilket medfører, at der i år forventes merudgifter på cirka 9 mio. kr.
Endelig må området forvente at skulle tilbagebetale refusion til staten for manglende rettidighed. Det er meget usikkert hvordan det skal gøres op, og dermed også hvor
Byrådet 22.06.2009
322
Made with FlippingBook - Online magazine maker