Økonomi Alle driftsudgifter er forudsat finansieret af den forhøjede forældrebetaling fra 25% til 30%. Samlet merindtægter -20.753.798 kr. Udgifter til fripladser og søskenderabat 5.051.474 kr. Renovation 164.000 kr. Ekstra udgifter til el 126.000 kr. Administration af ny opgave 330.000 kr.
Netto indtægter
-15.082.324 kr.
Beløbet skal dække alle udgifter til fødevarer, personaleudgifter, kørsel, emballage m.v. Pr. barn giver det kr. 4.126 årligt eller ca. kr. 18,20 pr. dag ekskl. moms, når der påregnes at skulle leveres mad på 225 dage om året.
Forældrebetalingen forventes at blive følgende i 2010 (ekskl. alm. pris- og lønfremskrivning):
Takst 25% 2.515 kr.
Takst 30% 3.152 kr.
Forskel
Vuggestuebarn
+ 637 kr.
Børnehavebarn
1.440 kr.
1.862 kr.
+ 422 kr.
Der er afsat kr. 2.563.000 i anlægsbudgettet til udgifter til bygningsmæssige ændringer samt anskaffelse af ekstra inventar – typisk ekstra køleskabe og opvaskemaskiner. Teknisk Forvaltning har gennemgået alle køkkener og har vurderet, at der skal bruges ca. kr. 932.000 i håndværkerudgifter og ca. kr. 1.580.000 til anskaffelse af inventar. I alt kr. 2.512.000. Der er tidligere frigivet kr. 300.000, som egentlig var foreslået anvendt til konsulentbistand. Beløbet foreslåes i stedet anvendt til etablering og inventarudgifter. Det foreslås at restbeløbet på kr. 2.263.000 frigives.
Økonomiafdelingen bekræfter at der i anlægsbudgettet for 2009 er afsat 2.563.000 kr. til indførelse af madordning, og at 300.000 kr. allerede er frigivet.
Lovgrundlag Dagtilbudsloven.
Personalemæssige konsekvenser Der er ikke indregnet ekstra tid til personalet i daginstitutionerne.
Supplerende bemærkninger Der har ikke været gennemført en høring af forslaget i alle bestyrelserne. Forslaget har været drøftet med Forældrenævnet og har været forelagt for område MED for dagtilbudsområdet.
Politisk behandling Udvalget for Børn og Familie Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag
Byrådet 22.06.2009
370
Made with FlippingBook - Online magazine maker