mange penge der skal betales tilbage. Budgetkontrollens umiddelbare, usikre skøn er en merudgift på 12 mio. kr. i 2009.
De øvrige områder viser forventede merudgifter på knapt 19 mio. kr., hvoraf Børn og Unge og i særdeleshed Kildemarksprojektet viser det største budgetproblem. I alt forventer Børn og Unge merudgifter på 9,4 mio. kr. i 2009, hvoraf langt hovedparten er på Kildemarksprojektets selvforvaltning. Der udarbejdes et oplæg til en justeret økonomistyringsmodel på området.
Undervisning viser forventede merudgifter på 4,6 mio. kr. i 2009. Det er primært merudgifter til Special-SFO, Kørsel til specialundervisning samt efterskoler.
På Ejendomme forventes der merudgifter på i alt 3,3 mio. kr. i 2009. Det skyldes større leasingudgifter og færre lejeindtægter i Birkebjergparken.
Udgangspunktet for budgetkontrollen er at merudgifter skal finansieres ved kompenserende besparelser inden for eget politikområde. På nogle områder, specielt Arbejdsmarked, har det ikke været muligt at anvise tilstrækkelige kompenserende besparelser.
Direktionen skal derfor anvise kompenserende besparelser på tværs af områderne til de opgjorte budgetproblemer.
Direktionen anbefaler, at der gennemføres rammebesparelser på 20,8 mio. kr. på selvforvaltningsvirksomhederne, svarende til 1,5% af nettodriftsbudgetterne. Rammebesparelserne gennemføres som udgangspunkt kun i 2009. Rammereduktionerne er specificeret i resuméet side 11. En rammebesparelse på selvforvaltningsområderne er relativ enkel at gennemføre, men der er naturligvis ikke ideelt at pege på besparelser midt på året, og uden at kæde det sammen med konkrete forslag til servicereduktioner eller effektiviseringer. Sådanne mere strukturelt begrundede forslag kan imidlertid vanskeligt nå at blive udarbejdet og behandlet politisk, så det får mærkbar effekt i 2009. Det er derfor Direktionens opfattelse, at en uspecificeret rammebesparelse er nødvendig.
Herudover anbefaler Direktionen at der udskydes/reduceres anlægsprojekter for 21,3 mio. kr. i 2009. Projekterne er specificeret i bilag 8 samt i resuméet side 12.
Direktionens indstillinger indebærer, at der er anvist finansiering på 54 mio. kr. til dækning af de umiddelbart forudsete budgetproblemer. Det tilstræbes, at de resterende budgetudfordringer på 27 mio. kr. løses ved stram styring på de enkelte områder, hvor der er identificeret problemer, men ikke indstillet bevillingsændringer. Det er ikke alle de forventede merudgifter, der anbefales bevillingsændring til. Direktionen har anbefalet bevillingsændringer til de merudgifter, hvor der ikke anses mulighed/sandsynlighed for at merforbruget kan nedbringes i løbet af året, og hvor der
ikke er stor usikkerhed på budgetproblemets størrelse. Samlet indebærer budgetkontrollen, at der som følge af forventede merudgifter indstilles
bevillingsændringer på driftsudgifterne på 30,1 mio. kr. i 2009 og 10,1 mio. kr. på anlæg. Som kompenserende besparelser indstilles bevilget -20,8 mio. kr. på drift og - 21,3 mio. kr. på anlæg. Herudover indstilles bevilget -25,5 mio. kr. på Finansiering, hvoraf -13,3 mio. kr. vedrører lån til finansiering af tillægsbevillingen på anlæg fra 23/3- 09 til den lokale vækstpakke.
Byrådet 22.06.2009
323
Made with FlippingBook - Online magazine maker