190. 1. behandling af budget 2010-2013
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2009-52150
Sagsfremstilling Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2010-2013 i henhold til § 37 i Lov om kommunernes styrelse.
Udgangspunktet er det forslag til totalbudget, som Direktionen forelagde på Byrådets budgetseminar den 30. og 31. august 2009.
Totalbudgettet til budgetseminaret er baseret på uændrede skatteprocenter samt statsgaranti-indkomsttal. Der tages beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti, samt endelig fastlæggelse af skatteprocenter i forbindelse med 2. behandlingen. Ændringer mellem budgetseminaret og 1. behandlingen I forhold til Direktionens oplæg til budgetseminaret, er der indarbejdet følgende ændringer i budgettet: - Forhøjelse af særtilskud for 2010 med 3 mio. kr. (modtaget tilkendegivelse om 11 mio. kr. i tilskud, hidtil er kun 8 mio. kr. indarbejdet). - Forhøjelse af lån til skolebyggeri og kvalitetsfond med 5,2 mio. kr. i 2010 (modtaget lånedispensation på 22+19,6 mio. kr., mod 36,4 mio. kr. indarbejdet). - Direktionens forslag til driftsreduktioner på 30 mio. kr. er indarbejdet i budgettet til 1. behandlingen. - Varige budgetforbedringer fra 2011 på 50 mio. kr. Budgetforbedringerne konkretiseres og specificeres i forbindelse med budgetstrategien for 2011. De må forventes at inddrage både drift, anlæg og finansiering.
Ændringer til 1. behandlingen i 1.000 kr. Balance fra budgetseminaret, inkl. kasseoverskud
2010
2011
2012
2013
38.401 90.363 72.635 124.813
Særtilskud
-3.000 -5.200
0 0
0 0
0 0
Lånedispensation, skole og kvalitetsfond Driftsreduktioner, Direktionens katalog
-29.487 -30.173 -30.173 -30.173
Varige budgetforbedringer, konkretiseres ved budgetstrategien 2011 (drift/finansiering) I alt, balance til 1. behandlingen inkl. kasseoverskud
0 -50.000 -50.000 -50.000 714 10.190 -7.538 44.640 -43.765 -5.327 -18.793 -18.793
Forudsat budgetteret kasseoverskud I alt balance til 1. behandlingen
-43.051
4.863 -26.331 25.847
Balancen til Byrådets 1. behandling af budgettet er hermed et overskud på 43,1 mio. kr. i 2010, hvilket er i overensstemmelse med Budgetstrategien fra marts 2009, hvor Økonomiudvalget fastlagde, at det budgetterede overskud på 43 mio. kr. ikke måtte blive mindre i løbet af budgetlægningen.
Budgetforslaget til 1. behandlingen viser et lille underskud på knapt 5 mio. kr. i 2011, et overskud på 26 mio. kr. i 2012 og et underskud på 26 mio. kr. i 2013.
Byrådet 14.09.2009
449
Made with FlippingBook - Online magazine maker