Anlægsbudgettet Det indarbejdede anlægsbudget til budgetseminaret er fortsat indarbejdet til 1. behandlingen. Ved caférunderne på budgetseminaret blev blandt andet følgende – ikke indarbejdede – projekter nævnt: - Der er indarbejdet 3,6 mio. kr. i 2010 i det eksisterende anlægsbudget til opgradering af 46 af daginstitutionernes køkkener til anretterkøkkener. De sidste 22 daginstitutioner vil i så fald kun have modtagekøkkener. Hvis der afsættes yderligere 7,5 mio. kr. i anlægsbeløb til renovering af køkkener på daginstitutionerne, vil det medføre en opgradering af de sidste 22 af daginstitutionernes køkkener til anretterkøkkener. - Anlægsbeløb (eller driftsbeløb) til LAG-pulje (Lokale Aktions Grupper) på 2,1 mio. kr. til finansiering af de forskellige LAG-projekter. - Spejder-, natur- og fritidsprojekt i Herlufmagle. Ønske om 2 mio. kr. i 2010 og 4 mio. kr. i hhv. 2011 og 2012. Der ønskes ligeledes afsat 0,5 mio. kr. til de årlige driftsudgifter. - Hjælpemiddeldepot – der er ikke afsat anlægsbudget til løsning af problemstilling med hjælpemiddeldepotet. Afhængig af den valgte løsningsmodel, kan det blive nødvendigt at afsætte et anlægsbeløb i budgettet. - IT-investeringer på skoleområdet, blandt andet Interaktive White Boards (IWB). - Eventuel fremrykning af projektet med den østlige fordelingsvej/ omfartsvej. Budgettet til den østlige fordelingsvej er udarbejdet ud fra en forventning om, at kommunen opnår fuld låneadgang fra den særlige pulje til infrastrukturinvesteringer, og indebærer at det egentlige anlægsarbejde starter i 2011 og hele 1. etape fra Køgevej til Præstøvej samt Stenlængegårdvejen vil kunne afsluttes i 2013. Projektet vil kunne starte allerede i foråret 2010 og færdiggøres i 2012, hvis der er finansieringsmæssig mulighed herfor. I lyset af vejprojektets betydning for Næstved og det samfundsøkonomiske behov for at fremrykke store anlægsinvesteringer vil kommunen søge en yderligere, ekstraordinær lånedispensation, så projektet kan fremrykkes, indenfor den afsatte ramme i de enkelte år. Serviceudgifter Med de indarbejdede ændringer til 1. behandlingen ser opgørelsen af serviceudgifterne således ud:
Serviceudgifter Netto i 1.000 kr.
2010
2011
2012
2013
Samlede nettodriftsudgifter - forsyningsvirksomheder
3.815.953
3.819.629
3.833.700
3.846.304
-1.631
-1.523
-2.271
-1.983
- overførsler
-728.110 3.086.212
-722.020 3.096.086
-722.020 3.109.409
-722.020 3.122.301
Serviceudgifter
Næstved Kommunes tekniske ramme for serviceudgifter er på 3.128,8 mio. kr. i 2010. Kommunen er dermed mere end 1 procent under rammen, og har derfor ikke isoleret set problemer med at overholde den. Strukturel balance Den strukturelle balance viser i hvilket omfang kommunen kan finansiere sine driftsudgifter ved skatter og tilskud. Hvis der er overskud, kan det finansiere et anlægsbudget ud over det, som indtægter ved lån og ejendoms- og jordsalg kan finansiere. Jordforsyningsbudgettet indgår ikke i den strukturelle balance.
Med de indarbejdede ændringer til 1. behandlingen, ser den strukturelle balance således ud:
Byrådet 14.09.2009
450
Made with FlippingBook - Online magazine maker