Strukturel balance - i 1.000 kr.
2010
2011
2012
2013
Nettodriftsudgifter til budgetseminaret i årets priser
3.815.953 3.937.640 4.074.232 4.213.812
- 4.030.174
- 4.175.191
- 4.362.170
Finansiering, netto
-3.941.474
Budgetteret kasseopbygning
-43.765 -169.286 -13.933
-5.327
-18.793
-18.793
Strukturel balance
-97.861 -119.752 -167.151
Korrigeret budget, jordforsyning Korrigeret strukturel balance
-22.467
-6.400
48.900
-183.219 -120.328 -126.152 -118.251
Forudsættes anvendt til kasseopbygning
-43.765
-5.327
-18.793
-18.793 -99.458
Til finansiering af anlæg
-139.454 -115.001 -107.359
Den opgjorte strukturelle balance for budget 2010 viser et overskud på 169 mio. kr. med det budgetforslag, der forelægges til 1. behandlingen. Overskuddet bør dog ses i sammenhæng med resultatet af jordforsyningsbudgettet, altså en mindreudgift på 14 mio. kr. Den korrigerede strukturelle balance er dermed 183 mio. kr. i overskud i 2010. Da det er besluttet i budgetstrategien, at der skal budgetteres med et overskud på 43 mio. kr., er der derfor et overskud på 140 mio. kr., som vil kunne bruges til anlægsbudget på det skattefinansierede område. Det indarbejdede anlægsbudget er på netop 140 mio. kr. i 2010. Der er dermed finansiering til det i det fremlagte budgetforslag til 1. behandlingen.
Totalbudget til 1. behandlingen Med de omtalte ændringer til 1. behandlingen, ser totalbudgettet således ud:
07.09.09 Totalbudget 2010-2013 til 1. behandlingen - = mindreudg./merindt., + = merudg./mindreindt. I 1.000 kr. Finansiering 2010
2011
2012
2013
Oprindeligt budgetoplæg 2010, netto Budgetoplæg, fra budgetseminaret
-3.817.672 -4.030.141 -4.265.015 -4.265.015 -3.977.039 -4.035.501 -4.193.984 -4.380.963
Ændring i særtilskud og lån inden 1. behandlingen
-8.200
0
0
0
Budgetoplæg, til 1. behandlingen
-3.985.239 -4.035.501 -4.193.984 -4.380.963
Ændringer, finansiering
-167.567
-5.360
71.031
-115.948
Drift
2010
2011
2012
2013
Oprindeligt budgetoplæg 2010, netto Ændringer Ændringer i pris og lønskøn, marts og juni
3.738.205 3.742.430 3.753.981 3.754.547
-19.147 37.927 11.800 -5.395 78.116 -7.000 10.934 -29.487 77.748
-19.147 43.997 11.800 -12.531
-19.147 43.726 11.800 -10.407
-19.147 44.526 11.800
Lov-cirkulære, netto
Bloktilskud til det specialiserede socialområde Demografi, dagpasning, undervisning og ældre Budgetgaranti/arbejdsmarkedsområdet, inkl. Task Force (+ 3 mio. kr. yderligere til refusioner i 10) Flyttet til anlæg, udvendig vedligeholdelse
640
73.086
73.086
73.086
0
0
0
Tekniske ændringer
10.147 -30.173 77.179
10.834 -30.173 79.719
11.025 -30.173 91.757
Direktionens reduktionsforslag
Ændringer, drift og revideret pris og lønskøn
Nyt driftsbudget, netto
3.815.953 3.819.609 3.833.700 3.846.304
Anlæg
2010
2011
2012
2013
Oprindeligt anlægsbudget, ekskl. jordforsyning
100.413
182.937
147.064
213.782
Byrådet 14.09.2009
451
Made with FlippingBook - Online magazine maker