Ændringer Kvalitetsfond / yderligere anlæg
32.755
-22.182 10.000
-27.479 22.000
-33.881
Omfartsvej / Arena, nettoændring i hele mio. kr. Flyttet fra drift, udvendig vedligeholdelse
-6.000
7.000
0
0
0
Ændringer, anlæg
39.755 140.168 117.668 22.500
-12.182 170.755 86.399 84.356
-5.479
-39.881 173.901
Nyt anlægsbudget ekskl. jordforsyning
141.585 49.632 91.953
- heraf kvalitetsfondsområdet
- heraf øvrige områder
173.901
Jordforsyning inkl. Næstved Kaserne Netto - oprindeligt jordbudget Nyt budgetoplæg 2010, køb af jord Nyt budgetoplæg 2010, byggemodning Nyt budgetoplæg 2010, salg af jord
-20.946 27.582
-48.423 16.200 23.500 -49.700
41.343
-22.966 75.000
0
5.000
20.500 -26.900
7.500
-31.000
-33.600
Næstved Kaserne, netto
-7.200 -8.315
-7.359 -5.108
0 0
0 0
Salg af ejendomme
Netto - nyt jordforsyningsbudget
-13.933
-22.467
-6.400
48.900
Ændringer, jordforsyning
7.013
25.956
-47.743
71.866
P/L, drift og anlæg
122.467
248.768
387.705
P/L, drift og anlæg, ændringer
-30.730
-73.859
68.053
Varige budgetforbedringer, konkretiseres
-50.000
-50.000
-50.000
Balance til 1. behandlingen
-43.051 -43.765
4.863 -5.327 10.190
-26.331 -18.793
25.847 -18.793 44.640
Forudsatte kasseoverskud fra budgetstrategien
Manko i forhold til budgetstrategien
714
-7.538
Høringssvar Der har siden foråret været mulighed for at komme med høringssvar til budgettet. De høringssvar, der var indtastet på budgethjemmesiden til og med den 18. august 2009, er indsat i budgetmappen til budgetseminaret. De høringssvar, der er indtastet efterfølgende er vedlagt materialet til 1. behandlingen. Herudover henvises til budgethjemmesiden http://net.naestved.dk/Budget.aspx for efterfølgende høringssvar. Den videre proces Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2010-2013 mandag den 21. september 2009 kl. 12.00. Ændringsforslagene sendes til Økonomidirektør Peter Pedersen (peped@naestved.dk) og Budgetchef Steen Andersen (stand@naestved.dk). Alle ændringsforslag bedes fremsendt elektronisk på vedlagte skema. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ændringsforslag kan stilles til Peter Pedersen 5588 5401 eller Steen Andersen 5588 5431. Hvis der ikke stilles ændringsforslag, gælder de indarbejdede forslag fra Direktionens katalog og det indarbejdede anlægsbudget. Partierne kan senest den 21. september 2009 stille politiske forslag om eventuelle ”tilbagekøb” af reduktioner fra Direktionens katalog, som IKKE ønskes gennemført. Der kan ligeledes stilles forslag om at købe eventuelle driftsomprioriteringer tilbage, hvis de ikke kan accepteres. Hvis der ønskes ændringer i anlægsbudgettet, som det ser ud til 1. behandlingen (og budgetseminaret) kan der ligeledes fremsendes ændringsforslag.
Forslag til omprioriteringer fra anlæg til drift vil i væsentlig grad påvirke kommunens finansieringsmuligheder (både lån og tilskud) negativt. Udgangspunktet for
Byrådet 14.09.2009
452
Made with FlippingBook - Online magazine maker