181. Havnens budget 2010 - 2014
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen
Sagsnr.: 2009-34963
Sagsfremstilling Budgettet for 2010 er udarbejdet med en forsigtig optimisme i forhold til faktiske udvikling i 2009. Det vurderes at en øget aktivitet i samfundet i 2010 vil forbedre indtjening på havneaktiviteter i forhold til 2009. Der er budgetteret med uændret personaleantal, idet den markante nedgang i aktiviteten ventes at vende i 2. halvår 2009. Den budgetmæssige strategi er således at holde udgifterne til drift på et minimum, indtil indtægterne igen øges. Der er afsat kr. 4 mio. til investeringer i infrastruktur på havnen, herunder maskiner, nyanlæg og bygninger. Havnebestyrelsen udarbejder endelig plan i efteråret 2009. Havnens budget skal være fremsendt til Byrådet senest 1. august. Dette er meget tidligt i forhold til den almindelige planlægning for 2010, hvorfor en revidering af budgettet kan blive nødvendigt, når vi ser, hvor mange aktiviteter der kan nås i 2009, ligesom effekterne af afmatningen måske ikke er endeligt kendt endnu.
Årene 2011 – 2014 er stort set fremskrevet med 2,5 %
Økonomi Fremgår af bilag.
Politisk behandling Havnebestyrelsen Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Bilag 1: Budget 2010 - 2014
Indstilling Havneadministrationen indstiller, at budgettet godkendes.
Beslutning Havnebestyrelsen, 19.06.2009 Anbefales. Bjarne Eggert Rasmussen og Karsten Nonbo var fraværende. Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 29.06.2009 Torben Nielsen var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 17.08.2009 Godkendt.
Bilag Havnens budget 2010 - 2014 Tilbage til toppen
Byrådet 17.08.2009
430
Made with FlippingBook - Online magazine maker