214. Budget 2010 - 2013, 2. behandling
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2009-55656
Sagsfremstilling Hermed fremsendes materiale til 2. behandling af budget 2010-2013.
Der er indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.
Forliget indeholder en række ændringer til budgettet, som det så ud til 1. behandlingen.
Budgetforliget indebærer at der indarbejdes driftsændringer på netto -0,6 mio. kr. i 2010 og anlægsændringer på 6,2 mio. kr. Herudover er der tekniske ændringer på 4,8 mio. kr. i 2010 (primært konsekvens af budgetkontrollen pr. 1. august 2009 og nogle ændringer på finansiering). Budgetforliget indebærer en uændret skatteudskrivning i forhold til 2009, indkomstskat opkræves med 25,0 procent, grundskyld med 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme med 5 promille. Dækningsafgiften af offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af offentlige ejendommes grundværdier. Dækningsafgiften skal fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen. Der opkræves 8,75 promille af forskelsværdien af offentlige ejendomme.
Det indgåede budgetforlig kan ses i bilag 2 og 3.
En godkendelse af de tekniske ændringer samt budgetforliget (bilag 1, 2 og 3) vil medføre et overskud i budget 2010 på 32,7 mio. kr., et underskud i 2011 på 1,3 mio. kr., et overskud i 2012 på 12,7 mio. kr. og et underskud i 2013 på 24,9 mio. kr.
Bevillingsniveauet i kommunen fastsættes til at være pr. politikområde, afsat som nettobevillinger (udgifter – indtægter).
Politisk behandling Økonomiudvalget den 28. september 2009 Byrådet den 5. oktober 2009
Sagens bilag Indstillingsskrivelse til 2. behandlingen Bilag med ændringsforslag: Bilag 1: Ændringsforslag af teknisk karakter Bilag 2: Budgetforlig Bilag 3: Budgetforlig, skema Bilag 4: Ændringsforslag fra Det Radikale Venstre
Til orientering vedlægges Bilag 5: Tilrettet anlægsbudget 2010-2017, inkl. noter Bilag 6: Oversigt over de driftsreduktioner, der er indarbejdet i budgettet Bilag 7: Notat om valg af statsgaranti eller selvbudgettering Bilag 8: Foreløbig takstoversigt (nogle af taksterne bliver først godkendt senere på efteråret).
Indstilling Økonomi- og Personaledirektøren indstiller, 1) at der vælges statsgaranti af skatter og tilskud
Byrådet 05.10.2009
511
Made with FlippingBook - Online magazine maker