2010 Drift
Der er umiddelbart forventede budgetudfordringer i 2010 på driften på i alt 21,5 mio. kr. Budgetudfordringerne er vurderet ud fra de allerede indarbejdede ændringer i budget 2010, herunder de samlede rammeændringer fra 1/4-09 på 14,7 mio. kr. Det skal dog understreges, at der i sagens natur er meget stor usikkerhed om denne vurdering på dette tidlige tidspunkt, og en del af budgetudfordringerne skønnes at kunne begrænses gennem stram styring eller opvejes af andre modsat rettede tendenser. På alle de store politikområder er de skønnede budgetudfordringer af meget begrænset størrelse/under 1 % i forhold til det samlede budget. En del af de vurderede merudgifter på 21,5 mio. kr. indstilles derfor ikke bevilget/rammeændringer. Det er specifikt på følgende områder: - IT: De forventede merudgifter er vurderet på baggrund af en varsling fra KMD i forhold til betalingsaftale for 2010, samt omlægning af serviceydelser/rådgivning. Der lægges op til en budgetopretning på halvdelen af det varslede problem, svarende til 1,475 mio.kr. Der arbejdes videre med forhandlingerne med KMD. Det er uacceptabelt store stigninger, der varsles for 2010. Der forelægges en særskilt sag, hvor problemstillingen med KMD belyses. - Arbejdsmarked: Budgettet for 2010 er umiddelbart tilrettet i forhold til mængder og måltal i forbindelse med budgetlægningen. Der er dog en usikkerhed i forhold til antallet af modtagere af ledighedsydelse over 18 måneder, hvor der er budgetteret med 10 helårspersoner. Det beskedne budget er under forudsætning af, at øvrige borgerne på ledighedsydelse kan tilbydes et kommunalt fleksjob senest, når de har været på ydelsen i 18 måneder. Hvis borgerne tilbydes et kommunalt fleksjob, vil det give udgifter på en fællespulje under Administration, hvor der er afsat 1,5 mio. kr. årligt. Der er usikkerhed om antallet af borgere på denne ydelse og om hvor mange der skal tilbydes et kommunalt fleksjob. Der kan muligvis være et budgetproblem for 2010. Problemet er anslået til 1,5 mio. kr. Der indstilles ikke bevillingsændring på grund af usikkerhederne omkring antal mv. - Ældre: De forventede merudgifter på 3,5 mio. kr. bevilges ikke, men finansieres af et tilsvarende forventet overskud i 2009 (som forudsættes selvforvaltningsoverført). - Handicap: De forventede merudgifter på 2,2 mio. kr. skyldes primært merudgifter på §96 – borgerstyret personlig assistance. Merudgifterne er beregnet ud fra antallet af borgere i august 2009. Det er meget usikkert hvordan antallet af borgere på denne ydelse udvikler sig. Der kan også ske et fald i antallet, som vil neutralisere de forventede merudgifter. På grund af de store usikkerheder med at forudsige antallet af borgere på §96 indstilles der ikke bevillingsændring til den vurderede merudgift i 2010. - Børn og Unge: Der forventes merudgifter til betaling for pladser i andre kommuner, hvor andre kommuner er handlekommuner, og Næstved Kommune er betalingskommune. Det drejer sig om borgere, der tidligere har boet i kommunen, men nu flyttet til en anden kommune, og hvor Næstved Kommune stadig har betalingsforpligtigelsen, men ikke har indflydelse på ydelsen. Der er usikkerhed i forhold til problemets størrelse, hvorfor der ikke indstilles bevillingsændring, på lige fod med ovenstående problemstilling under Handicap. - Dagpasning: Der indstilles kun delvis bevillingsændring til de vurderede merudgifter på området. De forventede merudgifter som følge af ny dagplejeoverenskomst på 2,3 mio. kr. indstilles bevilget. Der forventes mindreindtægter på forældrebetalingen, som skyldes at det ikke er realistisk at budgettere med 100% indtægter i forældrebetaling (ikke fuld belægning af pladser). Procenten nedsættes til 95, hvilket medfører 1,2 mio. kr. i mindreindtægter. Budgetproblemet forudsættes løst inden for området. Det vil muligvis kræve en ændret budgettildeling til daginstitutionernes normering eller andre mindre opstramninger.
Byrådet 05.10.2009
501
Made with FlippingBook - Online magazine maker