- Undervisning: De samlede forventede merudgifter er på netto 5,5 mio. kr. Heraf indstilles 3,7 mio. kr. til bevillingsændring. Det er merudgifter til vidtgående specialundervisning (som er delvist kompenseret på området). De resterende merudgifter på 1,8 mio. kr. er fordelt på en del udgiftsområder. Den forventede merudgift forudsættes løst inden for området. Det vil muligvis kræve en ændret budgettildeling til skolerne. Ud af de samlede vurderede merudgifter på driften på 21,5 mio. kr. i 2010 indstilles 7,9 mio. kr. bevilget i 2010. De indstillede bevillingsændringer vil indgå i budget 2010, som et teknisk ændringsforslag til 2. behandlingen. Anlæg og Finansiering De vurderede ændringer på anlæg og finansiering er samlet 0,95 mio. kr. i merudgifter. Der er merudgifter på anlæg på 5,7 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. til skoletoiletter finansieres direkte via tilskud. Nettomerudgifterne på anlæg på 0,95 mio. kr. skyldes et udskudt anlægsprojekt på Brand og Redning (SINE-kommunikationssystem). Det samlede resultat af budgetkontrollen pr. 1. august 2009 er forventede merudgifter på 22,5 mio. kr. i 2010. Heraf indstilles 7,8 mio. kr. bevilget i 2010. De indstillede bevillingsændringer vil indgå i budget 2010, som et teknisk ændringsforslag til 2. behandlingen.
Der henvises i øvrigt til resuméet af budgetkontrollen, samt de uddybende bilag.
Politisk behandling Fagudvalgene behandler den samlede budgetkontrol efter følgende tidsplan: Udvalget for Teknik og Miljø 22. september 2009 Udvalget for Børn og Familie 23. september 2009 Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri 30. september 2009 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv 6. oktober 2009 Udvalget for Ejendomme og Lokalplaner 6. oktober 2009 Udvalget for Kultur og Fritid 19. oktober 2009 Udvalget for Borgerservice og Lokaldemokrati 20. oktober 2009 Udvalget for Sundhed 21. oktober 2009 Den samlede budgetkontrol bliver behandlet i Økonomiudvalget den 28. september 2009 og i Byrådet den 5. oktober 2009, på samme møder som 2. behandlingen af budget 2010-2013. Sagens bilag Nedenstående bilag er sendt ud pr. mail og lagt i dueslaget i papirudgave den 16. september 2009: Resume af budgetkontrollen Bilag 1 Samlet liste over bevillingsændringer
Bilag 2 Samlede økonomiskemaer Bilag 3 Udgiftsneutrale ændringer Bilag 4 Diverse notater til budgetkontrollen
Indstilling Direktionen indstiller, at 1. de udgiftsneutrale ændringer godkendes (bilag 3)
2. der gives bevillingsændringer på driften på 12,029 mio. kr. i 2009 (bilag 1) 3. der gives bevillingsændringer på anlæg på -0,024 mio. kr. i 2009 (bilag 1) 4. der gives bevillingsændringer på finansiering på -0,688 i 2009 (bilag 1)
Byrådet 05.10.2009
502
Made with FlippingBook - Online magazine maker