Punkt 81: Budgetkontrol pr. 1. april 2015
00.15.00-A00-86-14 Kompetenceudvalg: Byrådet Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april. Resultatet af den samlede budgetkontrol i forhold til bevillingerne (det korrigerede budget) er et mindreforbrug på 62 mio. kr. Administrationen indstiller, at 1. Sundheds- og Psykiatriudvalgets besluttede kompenserende besparelser på Psykiatri tages til efterretning 2. de iværksatte analyser med ekstern bistand på politikområderne Handicap, Psykiatri og Børn og Unge tages til efterretning 3. der gives bevillingsændringer på samlet 1.195.000 kr. til anlæg jf. sidste kolonne i bilag 3 4. der flyttes bevillinger mellem anlægsprojekter jf. farvemarkering i bilag 3. 5. Teknisk Udvalgs anlægsramme for 2016 nedjusteres med 1,6 mio. kr., til finansiering af anlægsbevilling i 2015 6. de udgiftsneutrale bevillingsændringer – dvs. flytning af budgetbeløb imellem politikområder - fra bilag 2 godkendes 7. der gives en driftsbevilling (driftsoverførsel fra 2014) på 295.000 kr. til Natur, vand og miljø 8. selvforvaltningsoverførslen fra 2014 på Ældreområdet korrigeres, så der overføres yderligere 957.000 kr. 9. skolerne fritages fra reglen om maksimalt 3 % i overskud ved opgørelsen pr. 31/7-15 10. VISP fritages fra reglen om maksimalt 3 % i overskud ved opgørelsen pr. 31/12-15 11. Opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning 12. Den samlede budgetkontrol godkendes. Overordnet resultat Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne (inkl. tidligere års overførsler) er: Merforbrug/Mindreforbrug Drift inkl. selvforvaltning 24 mio. kr. Anlæg -83 mio. kr. Finansiering -3 mio. kr. I alt -62 mio. kr. +=merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud. Tabellen viser, at der samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til bevillingerne på 62 mio. kr. Samlet set overholdes bevillingerne, men det dækker over et merforbrug på drift og et stort mindreforbrug på anlæg. Merforbruget på driften er primært på politikområderne Psykiatri, Handicappede, Børn og Unge samt Arbejdsmarked. På Psykiatri, Handicappede samt Børn og Unge forventes der underskud for tredje år i træk. Underskuddet i indeværende år forventes at blive 16,6 mio. kr., hvorefter de tre områders samlede underskud er på 42,8 mio. kr. På alle tre områder iværksættes analyser med ekstern bistand, som skal fokusere på muligheder for at overholde budgettet. Analyserne er færdige forud for næste budgetkontrol pr. 1. juli. Resultat i forhold til likviditeten
Made with FlippingBook - Online magazine maker