Punkt 135: 1. behandling af budget 2016-2019
00.30.10-S00-2-15 Kompetenceudvalg: Byrådet 1. behandling af budget 2016-2019. Økonomiudvalget indstiller, at 1. budgettet oversendes til 2. behandling i Byrådet 2. styrelsesvedtægten ændres, så ansvaret for førtidspension flytter fra Omsorgsudvalget til Beskæftigelsesudvalget. Politikområdet nedlægges samtidig. Økonomiudvalget fremlægger forslag til byrådets 1. behandling af budget 2016-2019 i henhold til §37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i budgetforslaget viser overskud i det første år og underskud i de tre efterfølgende år; i 2016 er der overskud på 80,0 mio. kr. i 2017 er der underskud på 13,3 mio. kr. i 2018 er der underskud på 26,3 mio. kr. i 2019 er der underskud på 97,4 mio. kr. Samlet er der i de fire år underskud på 57,0 mio. kr. Budgetforslaget er identisk med budgetforslaget til budgetseminaret. Dvs. der indgår det som fremgår af direktionens budgetnotat og derudover de tre korrektioner (bloktilskud til sundhedsudgifter, dødsbobeskatning og overslagsårene på arbejdsmarkedsområdet), som blev omtalt på budgetseminaret. I bilag 1 er en oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens start. Særtilskud og lån Vi har fået svar på vores ansøgninger. Vi modtager ikke noget i særtilskud, men har fået en lånedispensation på 60 mio. kr. Der er budgetteret med 27,5 mio. kr. i lån. Det giver enten mulighed for at budgettere med højere lån, eller at få frigivet nogle deponerede midler. Det er også en mulighed ikke at udnytte lånedispensationen fuldt ud. Serviceudgifter Budgettet til 1. behandlingen indeholder serviceudgifter på 3.115,0 mio. kr. Den tekniske ramme er på 3.146,5 mio. kr. og forslaget ligger således 31,5 mio. kr. under servicerammen. Den strukturelle balance Den strukturelle balance er i pænt overskud i 2016 og er lige på målet i 2017. I 2018-19 er den under målet på 175 mio. kr. i 2018-19. Overskuddet udgør 215 mio. kr. i 2016; 178 mio. kr. i 2017; 138 mio. kr. i 2018 og 102 mio. kr. i 2019. Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet er stort set identisk med anlægsbudgettet fra sidste år. Udvalgene kunne omprioritere inden for den samlede sum i 2016-19. Det er kun Teknisk Udvalg og Kulturudvalget, som har besluttet omprioriteringer indenfor deres ramme. I anlægsbudgettet indgår kun Teknisk Udvalgs omprioriteringer. Kulturudvalgets
Made with FlippingBook - Online magazine maker