omprioriteringer indgår ikke, idet hele budgettet til 1. behandlingen er identisk med budgettet til budgetseminaret. Kulturudvalget behandlede anlægsforslag senere end materiale til budgetseminaret blev udarbejdet og er derfor ikke indregnet. Anlægsbudgettet indeholder ikke Økonomiudvalgets ønske om 10 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 til grundkapitalindskud, og det indeholder heller ikke Teknisk Udvalgs udvidelsesønsker i årene 2020-24. Forslag til anlægsbudget fremgår af bilag 2. I bilag 3 er der noter til alle anlægsprojekterne. Skatter Budgetforslaget er baseret på, at vi vælger statsgaranti på skat og tilskud. Endeligt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen. Budgetforslaget er med uændrede skattesatser for både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Mål Der er besluttet en vision for denne byrådsperiode, og fagudvalgene har tilsammen besluttet 18 politikområdemål. Alle målene ligger i edagsorden under udvalget byrådets budgetseminar i sag nr. 12. Ingen af disse mål egner sig til at være tværgående. Tværgående mål Der er i særskilt sag forslag om ét tværgående mål om kerneopgaven, som alle selvforvaltningsvirksomheder skal arbejde med i selvforvaltningsrammen for 2016. Bevillingsniveau Det anbefales, at udvalgsansvaret for førtidspension flyttes fra Omsorgsudvalget til Beskæftigelsesudvalget og at Styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed med virkning fra 1.1.2016. Ændring af styrelsesvedtægten skal behandles to gange ligesom budgettet. Ændringen foreslås dels fordi de hidtidige lovgivningsmæssige krav om adskillelse af udvalgsansvaret for førtidspension fra de øvrige dele af beskæftigelsesområdet er ophævet og dels fordi det også er sådan, at det i praksis har været administreret. Det vil give ét samlet ansvar for styringen af beskæftigelsesområdet ét sted. Høringssvar Det har siden foråret været muligt at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under Budget 2016 og kan findes under de relevante udvalg. Den videre proces Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2016-2019 mandag den 21. september 2015 kl. 12.00 . Budgetforslaget er nærmere beskrevet i indstillingsskrivelsen. Økonomiudvalget Byrådet Supplerende bemærkninger. Økonomiudvalget vedtog den 7.9.2015 at anbefale indstillingspunk 1 og 2. Byrådet, 15.09.2015
Made with FlippingBook - Online magazine maker