mobildækning i yderområder 7. At der gives anlægsbevilling på 7,9 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne 8. At der gives bevillingsændring til finansiering på 16,695 mio. kr. i mindreindtægter. 9. At de udgiftsneutrale bevillingsændringer fra bilag 2 godkendes 10. At det budgetterede likviditetslån i 2015 på 40 mio. kr. hjemtages i januar måned. Overordnet resultat Budgetkontrollerne gennemføres dels for at holde øje med, at de bevillinger som byrådet har givet bliver overholdt, og dels for at holde øje med likviditeten. På grund af den lave likviditet er det likviditetsvirkningen som i øjeblikket har hovedfokus og det som er beskrevet her i det overordnede resultat.
Det oprindelige budget 2014 er vedtaget med en kasseopbygning på 67 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes en kasseopbygning på 51 mio. kr. mindre end der er budgetteret med. Dermed forventes der nu kun en kasseopbygning på 17 mio. kr. i år.
Likviditetsændringen skyldes: 1/10-14 1/7-14
1/4-14
Drift anlæg
-4,3 mio. kr. -26,9 mio. kr.-28,5 mio. kr.
37,1 mio. kr.40,5 mio. kr. 25,0 mio. kr. Finansiering18,2 mio.kr. 21,0 mio. kr. 30,5 mio. kr. I alt 50,9 mio.kr. 34,6 mio. kr. 27,0 mio. kr. += mindre kasseopbygning; -= større kasseopbygning end budgetteret.
Der er en klar forværring i forhold til den sidste budgetkontrol. Forværringen er på 16 mio. kr. Det er driftsresultatet, der har ændret sig markant siden sidste budgetkontrol. Forværringen på driften skyldes primært et stigende antal brugere, og et stigende plejebehov hos brugerne på både Handicapområdet, Ældreområdet og på Psykiatriområdet. Det medfører forventede merudgifter på alle tre områder, som overføres til 2015. Merforbruget på de tre områder – Handicap, Ældre og Psykiatri – forventes også at fortsætte i 2015. Der forelægges konkrete sager på områderne i fagudvalgene i november med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2015. Herudover forventer selvforvaltningsvirksomhederne at bruge mere af deres opsparing end ved den seneste budgetkontrol.
Samlet er det utilfredsstillende at budgetkontrollen er forværret og at den er forværret med så stort et beløb på et enkelt kvartal. Det er driften som er forværret, og det er et styrings- mæssigt problem, at der er områder på driften som skrider. Dog er der stadig et samlet
Made with FlippingBook - Online magazine maker