overskud på driften, og dermed budgetoverholdelse. Merforbruget på anlæg er ikke et reelt merforbrug. Der er ikke tale om merforbrug på de enkelte anlægsprojekter, men derimod, at vi er blevet lidt bedre til at få gennemført de besluttede anlægsprojekter og der derfor ikke forventes overført ligeså mange uforbrugte anlægsbevillinger til 2015, som der blev overført til 2014. Mindreindtægten på finansiering skyldes statslig regulering af beskæftigelsestilskud, som vi er uden indflydelse på.
Servicerammen I forhold til servicerammen forventes der mindreudgifter på 1,8 mio. kr.
Budgetkontrol i forhold til det korrigerede budget Om byrådets bevillinger forventes overholdt vurderes i første omgang ved at sammenholde det forventede regnskab med det korrigerede budget, idet det korrigerede budget er lig med byrådets bevillinger. I forhold til det korrigerede budget forventes der mindreudgifter på 36,3 mio. kr.
Når det skal vurderes om bevillingerne overholdes i 2014 skal der samtidig korrigeres for hvor store beløb, som vil blive genbevilget i 2015.
Budgetkontrollen peger på, at der vil blive overført følgende til 2015: Selvforvaltningsoverskud på 27,9 mio. kr. Uforbrugte anlægsbevillinger på 32,5 mio. kr. Uforbrugte projektmidler på 7,3 mio. kr. Underskud udenfor selvforvaltning -36,2 mio. kr. I alt til genbevilling i 2015 31,5 mio. kr.
Der forventes mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 36,3 mio. kr., så beløbene til genbevilling i 2015 er lidt mindre, end der er tilbage i 2014. Samlet set bliver bevillingerne altså overholdt.
Nedenfor er kommentarer til budgetkonntrollen i forhold til det korrigerede budget på hovedområder.
Inden for selvforvaltning (virksomhederne)
Made with FlippingBook - Online magazine maker