Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre 27,9 mio. kr. til 2015. Det betyder, at de bruger 16 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år. Heraf skyldes de 7,9 mio. kr. at ældre- og handicapvirksomhedernes overskud foreslås anvendt til at dække merudgifter udenfor selvforvaltning. Selvforvaltningsvirksomhedernes forbrug af deres opsparing modsvares delvist af selvforvaltningsbufferpuljen på 9,8 mio. kr. Selvforvaltningsbufferpuljen overføres ikke til 2015. Uden for selvforvaltning Der forventes overført 36,2 mio. kr. i underskud uden for selvforvaltning. Til sammenligning blev der overført underskud fra 2013 til 2014 på 44,7 mio. kr. Det samlede overførte underskud forventes altså nedbragt med 8,5 mio. kr. Det dækker dog over et stort fald i det overførte underskud på trafik og grønne områder (vintervedligeholdelse), mens der er en forøgelse af underskuddene på Handicap, Ældre og Psykiatri. Det er problematisk og en udfordring, når der er underskud på et politikområde og det overføres til det følgende år. Hvis underskuddet ikke skyldes engangsudgifter, må det umiddelbart antages at merforbruget forsætter i det følgende år. Tilpasning af serviceniveauet til budgettet vil så slå dobbelt så hårdt i det kommende år, hvor den løbende drift dels skal nedjusteres til det niveau, som budgettet kan dække og derudover nedjusteres yderligere for at afdrage det overførte underskud. Anlæg Administrationen gennemgik, ved sidste budgetkontrol, det oprindelige anlægsbudget og de overførte anlægsbudgetter fra 2013 med henblik på at udpege projekter, der enten kan droppes eller overføres til 2015. Formålet med denne ekstra grundige gennemgang af anlægsbudgettet var at passe på kommunens anstrengte likviditet. Udgangspunktet har været at udpege projekter, hvor der ikke er lavet bindende aftaler eller igangsat arbejdet med projektet. Herudover er der udpeget rådighedsbeløb (faste årlige beløb), der enten ikke kan nå at blive brugt i år, eller hvor der er et tilsvarende rådighedsbeløb til næste år. Nogle af anlægsprojekterne har været behandlet i udvalgene, men er ikke igangsat endnu. Anlægsprojekterne er gennemgået igen ved denne budgetkontrol og det vurderes at der kan udskydes for yderligere 7,1 mio. kr. udover de 25,4 mio. kr. som blev besluttet udskudt ved sidste budgetkontrol. Finansiering Der forventes en samlet mindreindtægt på netto 16,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt en afregning af beskæftigelsesbidraget for 2013 på 16,5 mio. kr. Herudover er der merudgifter til afvikling af Geodatacentret. Til gengæld forventes der merindtægter på renter af likvide aktiver på 2 mio. Kr., momsindtægter på 2 mio. kr. og renter af lån til betaling af ejendomsskatter med 3,7 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker