Punkt 121: Budgetkontrol pr. 1. juli 2015
00.15.00-A00-1-15 Kompetenceudvalg: Byrådet Resultatet af den samlede budgetkontrol i forhold til bevillingerne (det korrigerede budget) er et mindreforbrug på 70 mio. kr. Administrationen indstiller, at 1. der gives tillægsbevillinger på -60.693.000 kr. på anlæg, jf. bilag 2 2. der ændres budgetrammer på +57.243.000 kr. i 2016; -1.800.000 kr. i 2017; -1.800.000 kr. i 2018 og +3.200.000 kr. i 2019 på anlæg, jf. bilag 2 3. der gives anlægsbevillinger jf. bilag 2 4. opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikområdemål tages til efterretning 5. den samlede budgetkontrol godkendes 6. halvårsregnskabet godkendes Overordnet resultat Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er: i mio. kr. Merudgift/Mindreudgift 1. april Merudgift / Mindreudgift 1. juli Drift inkl. selvforvaltning 24 mio. kr. 33 mio. kr. Anlæg -83 mio. kr. -74 mio. kr. Finansiering -3 mio. kr. -30 mio. kr. I alt -62 mio. kr. -70 mio. kr. Tabellen viser, at der samlet set forventes en mindreudgift i forhold til bevillingerne på 70 mio. kr. Samlet set overholdes bevillingerne, men det dækker over en merudgift på drift og en stor mindreudgift på anlæg og finansiering. Merudgiften på driften er på politikområderne Psykiatri, Handicappede, Børn og Unge, Sundhed (aktivitetsbestemt medfinansiering) samt Arbejdsmarked. På Psykiatri, Handicappede samt Børn og Unge forventes der underskud for tredje år i træk. Underskuddet på de tre politikområder forventes i indeværende år at blive 17,4 mio. kr. (Handicap 4,5 mio.kr., Psykiatri 7,2 mio. kr. og Børn og Unge 5,6 mio. kr.), hvorefter de tre områders samlede underskud er på 43,5 mio. kr. I disse tal er der ikke medtaget mulige besparelser som følge af analyserne. I forhold til sidste budgetkontrol er det nyt, at der nu forventes merudgifter på politikområdet Sundhed (aktivitetsbestemt medfinansiering) og derudover er den forventede merudgift på Arbejdsmarked blevet større end ved sidste budgetkontrol. Umiddelbart ser resultatet af budgetkontrollen tilfredsstillende ud, idet der er mindreudgifter i forhold til bevillingerne. Resultatet er dog ikke tilfredsstillende, da merudgifterne på driften er varige, og mindreudgifterne på anlæg er engangsbesparelser. Som det ses i tabellen, er budgetkontrollen på driften blevet forværret med 9 mio. kr. siden sidste kontrol, hvilket heller ikke er tilfredsstillende. Budgetkontrol på delområder Drift - Inden for selvforvaltning (virksomhederne)
Made with FlippingBook - Online magazine maker